Como Configurar las Millas Premio

Sumario

Objetivo

Las Millas Premio son una forma de pago, estas millas se ganan mediante el uso de servicios turísticos.

Generar Millas Premio

Pre-Condiciones

Tener configuradas reglas para Millas desde Administración> Configuración> Millas Premio. Se configura informando un tipo de venta, una validez para la misma, el valor de cada milla (1 punto, cuanto dinero vale en Moneda base o Moneda alternativa) y un tipo de servicio.

Tener creados dos clientes, uno de tipo Empresa y otro de tipo Individual. En la pestaña "6 Contacto / Datos Adicionales" del cliente Empresa tener agregado un contacto asociando como Millas Premio al cliente Individual.
Tener Creado un File asociado al Cliente Empresa, con el tipo de venta configurado en la regla de Millas premio. Dicho File debe de tener generado un servicio que sea del mismo tipo configurado en la regla de Millas Premio.

Pasos

Dirigirse a Procesos> Expedientes> Generar Expedientes.
En la pestaña "Servicios" sub-pestaña "Resumen" seleccionar "Solicitar Factura".
Dejar en TRUE el check del servicio de la pre-condición y luego "Facturar".
Informar el contacto para millas en el frame "Cliente/Contacto" de la solicitud de Factura (este contacto es el Cliente Individual).
En la sub-pestaña "Forma de Pago" informar si es en efectivo, Tarjeta de Crédito, Crédito en el caso de que sea un NO Aéreos, y si es un Aéreo BSP o No BSP.
Grabar la Solicitud y luego dirigirse a Comprobantes> Clientes> Facturas.
Tildar el check perteneciente a la solicitud antes generada y luego "Facturar".
Informar Sucursal, tipo de comprobante y una descripción si se desea para luego grabar la Factura.
Dirigirse a Procesos> Caja> Generar Recibo desde Facturas.
Buscar la factura informando el Cliente Empresa (Es el que tiene asociada la Factura) y luego "Filtrar".
Seleccionar el check perteneciente a la Factura antes creada y luego "Generar Recibo".
Informar un Tipo de Comprobante, desde la pestaña "Valores" seleccionar "Agregar" e informar "Caja:", "Tipo Valor: " e "Importe Original:"
En la pestaña "Servicios del Expediente" seleccionar el Comprobante y luego "Aplicar" donde se acepta asociar el pago al servicio, luego de esto grabar el recibo.
Se puede verificar las Millas Premio Obtenidas por comprobante desde Reportes> Gestión> Estado de Cuenta Millas Premio.

Usar Millas Premio

Luego de generadas las Millas Premio mediante Facturas y Recibos al Cliente Empresa (asociado siempre al Cliente Individual), se pueden crear servicios y pagarlos mediante dichas Millas Premio.

Pre-Condiciones

Tener Generado un File al Cliente Individual con un servicio.
Dicho servicio debe de tener una solicitud de Factura, en esta, la pestaña "Forma de Pago" debe de tener informado "Formas de Pago Aéreos" y en campo "No BSP" NC MILLAS y la cantidad de millas a utilizar como forma de pago.
Tener configurado un Concepto para Millas Premio, esto se realiza desde Administración> Configuración> General, pestaña "Procesos Cliente" en la sección Concepto Millas Premio asociar un concepto y grabar.

Pasos

Dirigirse a Comprobantes> Clientes> Facturas.
Tildar el check perteneciente a la solicitud antes generada y luego "Facturar".
Informar Sucursal, tipo de comprobante y una descripción si se desea para luego grabar la Factura.
Dirigirse a Comprobantes> Clientes> Nota de Crédito.
Informar el ID del cliente Individual, una Sucursal, un Tipo de Comprobante, un motivo y una descripción Corta.
En la pestaña "Facturas", asociar la Factura antes creada mediante el botón "Agregar".
En la pestaña "Conceptos", seleccionar "Millas Premio" e informar cuantas millas se van a utilizar. Si el importe de la factura es mayor a las millas seleccionadas, editar el "Aplica" de la factura en la pestaña "Facturas" grabar la NC.

Si la Factura queda con saldo puede realizarse un Recibo por el mismo.