Como configurar el Motor de gastos FEE

Sumario

En este motor se crean reglas para la creación automática de Gastos/FEE al crear servicios en un File

Se Accede desde el módulo de Administración > Configuración > Motor Gasto FEE

La pantalla cuenta con los siguientes campos:

Tipo Servicio: Se elige el tipo de servicio al que se le aplicará la regla del FEE (Ejemplo: Aéreo, Hotel, Paquete, etc.)
Tipo Producto: Se elige el producto que tiene el tipo de servicio antes seleccionado (Ejemplo: Aéreo Nacional, Vario Internacional, Hotel Internacional, Paquete Nacional, etc.)
Sub Tipo: Se elige el sub tipo de servicio (SOLO PARA EL SERVICIO VARIO)
ID Concepto: Se elige el concepto de Gasto/FEE que se va a crear para que afecte contablemente la operación
Moneda: Se elige la moneda asignada para el Gasto/FEE
Valor Fee (sin impuestos): Valor neto del Gasto/FEE que se asociará al servicio
Permite Edición en File: Tildar si se desea poder editar el Gasto/FEE en el File
ID Cliente: Se elige al cliente que se le generarán los Gastos/FEE automáticos (Se deja en 0 si se desea para todos los clientes)
Tipo de ruta: se elige si el FEE se aplica para Aéreos de un solo segmento o con mas de un segmento (SOLO PARA EL SERVICIO AÉREO NACIONAL)
Importe Desde: Se elige el valor inicial del rango de importe del servicio para crear el Gasto/FEE Automático
Importe Hasta: Se elige el valor final del rango de importe del servicio para crear el Gasto/FEE Automático
Fecha Desde: Fecha de inicio de la vigencia de los valores del Gasto/FEE
Fecha Hasta: Fecha de finalización de la vigencia de los valores del Gasto/FEE

Al informar los datos seleccionar "Grabar" y queda guardado en la sección "Config de Conceptos Gto/FEE para"