Como hacer una Orden de Pago de Anticipo

Pre-Condiciones

• En Administración > Configuración > Estados, tener configurado los estados para que permitan asociar documentos del proveedor.

• Tener creada una sucursal. Como crear una Sucursal

• Tener creado un talonario asociado a la sucursal de la pre-condición anterior. Como crear un Talonario

• Tener creado un tipo de comprobante asociado al talonario de la pre-condición anterior. Como crear un Comprobante

• Tener creada una caja. Como crear una Caja

• Realizar un Ingreso de Caja a la caja de la pre-condición anterior. Como hacer un Ingreso de Caja

Pasos

1. Ir a Procesos > Caja > Generar Orden de Pago Anticipo.

2. Informar el campo ID Proveedor.

3. Informar los campos: Tipo, Sucursal y Descripción.

4. Ir a la solapa Valores.

5. Presionar el botón “Agregar”.

6. Seleccionar la caja de la pre-condición.

7. Presionar el botón “Buscar”.

8. Tildar el check del registro.

9. Presionar el botón “Confirmar”.

10. Presionar el botón “Cerrar” Correspondiente al popup de Valores.

11. Seleccionar el registro.

12. Presionar el botón “Editar”.

13. Informar el campo Importe Original.

14. Presionar el botón “Aceptar”.

15. Presionar el botón “Grabar”.

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