Como Aprobar una Factura Proveedor

Pre-Condiciones

Tener hecha una Factura Proveedor.

Como hacer una Factura Proveedor de forma manual

Como crear una Factura proveedor desde el flujo de Pre Liquidación

Pasos

Ir a Procesos > Autorizaciones > Autorizar Documento del Proveedor.

A través de la pantalla se localizan aquellos documentos en espera de autorización. Una vez completos los criterios de búsqueda, deberá seleccionar el botón ‘Filtrar’ para visualizar el listado de comprobantes.

Informar los campos: ID Proveedor (con el número de ID utilizado para la factura) y Tipo de documento. EJ: Factura Proveedor.
Presionar el botón “Filtrar”.

Luego de seleccionar el comprobante a través de un click en su check box, debe presionar el botón ‘Aprobar’ para que el sistema genere la siguiente pantalla con la correspondiente liquidación, si la tuviera.

Tildar el check del registro.
Presionar el botón “Aprobar”.

Con el botón ‘Ir a’ de la pantalla de Aprobación de documento proveedor, se podrá acceder al detalle de la factura (Por ejemplo) que se está controlando. Finalizada la verificación de la factura, para que esté correctamente ingresada y aplicada, se podrá autorizar.

Tener en cuenta que puede tildarse más de una factura, para realizar una aprobación múltiple.

Luego de dar clic en botón ‘Aprobar’ el sistema nos informará que el documento fue aprobado.