Como Rechazar una Factura Proveedor

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Last updated: sept 12, 2021 by devintegrations
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Pre-Condiciones

  • Tener hecha una Factura Proveedor.

Como hacer una Factura Proveedor de forma manual

Como crear una Factura proveedor desde el flujo de Pre Liquidación

Pasos

  1. Ir a Procesos > Autorizaciones > Autorizar Documento del Proveedor.

  2. Informar los campos: ID Proveedor (con el número de ID utilizado para la factura) y Tipo de documento. EJ: Factura Proveedor.

  3. Presionar el botón “Filtrar”.

  4. Tildar el check del registro.

  5. Presionar el botón “Rechazar”.

 



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