Como realizar una solicitud de orden de pago desde el file

Pre-Condiciones

• En Administración > Configuración > Estados, tener configurado los estados para que permitan asociar documentos del proveedor.

• Tener creado un file con un servicio. Como crear un file manualmente Como crear un File utilizando el Importer PNR

Pasos

1. Ir a Procesos > Expedientes > Generar Expediente.

2. Informar el campo ID Expediente con el número del file de la pre-condición.

3. Ir a la solapa Servicios > Resumen.

4. Presionar el botón “Solicitud Orden de Pago”.

5. Tildar el check del servicio.

6. Presionar el botón “Solicitar”.

7. Informar los campos: Descripción y Motivo de anticipo.

8. Presionar el botón “Grabar”.

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