Como configurar la Facturación de Comisiones

Sumario

NetOffice permite registrar y facturar automáticamente las comisiones a proveedores.

Para facturar automáticamente las comisiones a proveedores, deben existir las siguientes pre-condiciones:

Tener el proveedor creado como: Proveedor, Prestador y Cliente.
Tener el proveedor asociado al Prestador y Cliente.
Tener reglas de intermediación por servicios, desde Administración > Configuración > Reglas de Intermediación.
Tener una Factura Proveedor en estado Aprobada con comisiones pendientes de liquidación.

Dirigirse a Administración > Configuración > Facturación de Comisiones a Proveedores.

2. Dirigirse a la sección "File Auxiliar por Comisiones NO BSP".

3. Tildar el check "Creación Automática de File Auxiliar Activada".

4. Informar un SubTipo de Vario para el servicio de comisión que se creará.

5. Informar un Tipo de Venta para el File Auxiliar que se creará.

6. Informar un Tipo de File para el File Auxiliar que se creará.

7. Informar un Canal de Venta para el File Auxiliar que se creará.

8. Informar un Tipo de Viaje para el File Auxiliar que se creará.

9. Informar una Promoción para el File Auxiliar que se creará. Opcional

10. Informar si aplica IVA para el servicio de comisión que se creará. Opcional

11. Informar la alícuota de IVA para el servicio de comisión que se creará. Opcional

Buscar la Factura Proveedor sobre la cual se deben facturar las comisiones, desde Comprobantes > Proveedor > Factura.

2. Presionar el botón "Factura de Comisiones".

Resultado: Se despliega pop up indicando el File Auxiliar creado automáticamente y la Solicitud de Factura.

3. Ir a Comprobantes > Cliente > Factura.

4. Seleccionar la Solicitud generada.

5. Presionar el botón "Facturar".

6. Informar una Sucursal y Tipo de Comprobante.

7. Grabar la Factura.

La Factura de Comisiones puede descontarse del pago a proveedor, tanto en Ordenes de Pago como Cruces de Documento.

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