Campo Autorizador en Crystal de Orden de Pago Proveedor

OBJETIVO

El objetivo de este desarrollo es que quede correctamente registrado en la impresión de la Orden de Pago Proveedor (OPP) tanto el usuario que realizó el comprobante como el usuario autorizador.

SITUACIÓN ACTUAL Y ALCANCE

Sabemos que en Netoffice para los comprobantes de proveedor se puede hacer una especie de auditoría en el sistema, quedando los comprobantes de proveedor al grabarse en un estado llamado “Pendiente de Autorización Operativa” para que luego otro usuario desde el módulo Procesos - Autorizaciones apruebe la carga de comprobante del proveedor si considera que está correcto.

Para las Órdenes de Pago Proveedor (OPP) lo que está pasando es que si un usuario crea la Orden de pago Proveedor y otro usuario aprueba la Orden de pago proveedor este último pisa la información del usuario que la creó.
Lo que se hizo en este desarrollo es una mejora para que basicamente se puedan ver correctamente tanto el usuario que crea la orden de pago proveedor, como el que la aprueba

Se agregó en la tabla de base de datos orden_pago_cabe una nueva columna llamada “Usuario_Aprobador” donde se pueda guardar el id del usuario encargado de la aprobación del comprobante.

En la actual columna id_user guardar la información del usuario encargado de crear el comprobante y no modificar esa información al autorizar la OPP.

Ahora la impresión de la orden de pago proveedor (OPP) quedará de la siguiente manera: