Como configurar el desglose de IVA directo

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Last updated: oct 07, 2021
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Sumario

  1. Objetivo

  2. Acceso

  3. Pasos

  4. Aplicación

Objetivo

Poder configurar fórmulas de desglose utilizando el IVA que se ingresa en el formulario de los servicios.

Acceso

Para dejar funcionando el IVA directo se debe acceder a las siguientes pantallas:

  • Administración > Configuración > Desglose de Impuestos.

  • Administración > Configuración > Impuestos por Producto.

  • Administración > Configuración > Redondeo y Configuración Automática de Desglose.

Pasos

Desglose de Impuestos

  1. Ir a Administración > Configuración > Desglose de Impuestos.

  2. Seleccionar un servicio del combo "Tipo de Producto". Ejemplo: Paquete Nacional.

  3. Seleccionar a quien aplicará la fórmula del combo "AQuien". Ejemplo: Cliente.

  4. Luego, en la parte superior de la pantalla, informar un "Código" entre corchetes (Ejemplo: [BaseGravable]), una fórmula (Ejemplo: Round([Tarifa] + [Total_Tasas], 3), una "Descripción" (Ejemplo: Base Gravable) y tildar el check "Visible".

  5. Presionar el botón "Confirmar".

  6. Presionar el botón "Grabar".

  7. Modificar a quien aplicará la fórmula del combo "AQuien". Ejemplo: Proveedor.

  8. Luego, en la parte superior de la pantalla, informar un "Código" entre corchetes (Ejemplo: [BaseGravableProv]), una fórmula (Ejemplo: Round([Tarifa] + [Total_Tasas] - [Comision], 3), una "Descripción" (Ejemplo: Base Gravable Proveedor) y tildar el check "Visible".

  9. Presionar el botón "Confirmar".

  10. Presionar el botón "Grabar".

  11. Modificar a quien aplicará la fórmula del combo "AQuien". Ejemplo: IVA.

  12. Luego, en la parte superior de la pantalla, informar un "Código" entre corchetes (Ejemplo: [Iva]), una fórmula (Ejemplo: Round([iva_servicio], 3), una "Descripción" (Ejemplo: Iva) y tildar el check "Visible".

  13. Presionar el botón "Confirmar".

  14. Presionar el botón "Grabar".

Impuestos por Producto

  1. Ir a Administración > Configuración > Impuestos por Producto.

  2. Informar el servicio en el combo "Tipo de Producto". Ejemplo: Paquete Nacional.

  3. Informar a quien aplicará el impuesto en el combo "AQuien". Ejemplo: Cliente.

  4. Informar la fórmula a utilizar en el combo "Fórmula". Ejemplo: Base Gravable.

  5. Informar la alícuota a aplicar en el combo "Alícuota". Ejemplo: Base Gravable.

  6. Presionar el botón Confirmar.

  7. Presionar el botón Grabar.

  8. Informar el servicio en el combo "Tipo de Producto". Ejemplo: Paquete Nacional.

  9. Informar a quien aplicará el impuesto en el combo "AQuien". Ejemplo: Proveedor.

  10. Informar la fórmula a utilizar en el combo "Fórmula". Ejemplo: Base Gravable Proveedor.

  11. Informar la alícuota a aplicar en el combo "Alícuota". Ejemplo: 16%.

  12. Presionar el botón Confirmar.

  13. Presionar el botón Grabar.

  14. Informar el servicio en el combo "Tipo de Producto". Ejemplo: Paquete Nacional.

  15. Informar a quien aplicará el impuesto en el combo "AQuien". Ejemplo: Cliente. Si se quiere utilizar la fórmula de IVA directa solo para Cliente, o solo para Proveedor, deberá indicarlo en el combo AQuien. De lo contrario pude dejar el combo AQuien vacío y aplicará para ambos.

  16. Informar la alícuota a aplicar en el combo "Alícuota". Ejemplo: 16%.

  17. Informar la fórmula de IVA que se va a utilizar en el combo "Fórmula de IVA". Ejemplo: Iva.

  18. Presionar el botón Confirmar.

  19. Presionar el botón Grabar.

En el ejemplo que estamos desarrollando, aplicaremos la fórmula solo para Cliente:

Tolerancia de IVA

  1. Ir a Administración > Configuración > Redondeo y Configuración Automática de Desglose.

  2. Informar el servicio en el combo "Tipo de Producto".

  3. Informar la tolerancia en el campo "Tolerancia en desglose de IVA".

  4. Presionar el botón "Grabar".

Aplicación

Pre-Condición: Tener un File a nombre de un cliente aprobado.

  1. Ir a Procesos > Expediente > Generar Expediente.

  2. Informar el ID de File de la pre-condición.

  3. Ir a la solapa "Servicios" y luego a producto. Ejemplo: Paquete.

  4. Presionar el botón "Agregar".

  5. Informar un proveedor, prestador y ciudad destino.

  6. Presionar el botón "Confirmar".

  7. En el pop up que se despliega, informar el tipo de producto (Ejemplo: Paquete Nacional), cantidad de noches y pasajeros, la descripción de la Factura, una Tarifa (Ejemplo: COP 100.000.-), un IVA (Ejemplo: COP 16.000.-) y una comisión si corresponde (Ejemplo: 10%).

  8. Presionar el botón "Grabar".

  9. Presionar el botón "Desglose".




 

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