Como Rechazar una Nota de Crédito Proveedor

Pre-Condiciones

• Tener hecha una Nota de Crédito Proveedor.

Como hacer una Nota de crédito al Proveedor para cancelar una Factura al 100%

Como hacer una Nota de crédito al Proveedor PARCIAL para rebajar el saldo de una Factura

Pasos

1. Ir a Procesos > Autorizaciones > Autorizar Documento del Proveedor.

2. Informar los campos: ID Proveedor (con el número de ID utilizado para la factura) y Tipo de documento. EJ: Nota de Crédito Proveedor.

3. Presionar el botón “Filtrar”.

4. Tildar el check del registro.

5. Presionar el botón “Rechazar”.

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