Ir al final de los metadatos
Ir al inicio de los metadatos

Estás viendo una versión antigua de esta página. Ve a la versión actual.

Comparar con el actual Ver el historial de la página

« Anterior Versión 63 Siguiente »

Nuevas funcionalidades incluidas en la versión 3.7.9.0

Correción de errores

  • Correción Filtro Balance de comprobación con Terceros (Bug 74700) TK 38359

  • Cruce de documentos deja los importes en ceros (Bug 84154)

  • Mejorar en el mensaje cuando el proveedor no tenga relacion con el cliente (Bug 86101)

  • Se Afecta Saldo Factura por Nota Credito Reembolso parcial (Bug 86989)

  • Error al grabar Nota de credito Cliente - No se puede convertir un objeto DBNull en otros tipos (Bug 88729)

  • Error en la aprobación de Nota de credito en la pantalla Autorizar documentos de proveedor (Bug 89627)

  • Cartel de advertencias o errores en Netoffioce se ve cortado (Bug 90893)

  • Factura parcial de cliente se genera con decimales y con descuentos por el total en Carvajal (Bug 91794)

  • No se actualiza información del descuento al aplicar valores en solicitud de factura y en detalle de factura parcial (Bug 92021)

  • Error al imprimir Nota de credito cliente (Bug 93398)

  • Error al imprimir facturas cliente (Bug 93769)

  • Cada vez que el ambiente se esta actualizando, esta quedando en blanco los check de "Anulación de Facturas de Venta" (Bug 94855)

  • Impuesto Pais - error en nota de credito cliente parcial (Bug 95189)

  • Error al generar factura electronica (Bug 98008)

  • No guardan en S3 los logs de request y response (Bug 98178)

  • Error Saldo en Cuenta Corriente (Bug 98257)

  • Mensaje de error al grabar una factura proveedor al momento de cerrar una conciliación (Bug 98729)

  • Facturación Electrónica Error en Nota de credito que contienen servicios en cero (Bug 99041)

  • Saldo disponible para aplicar (Bug 99634)

  • Recibo - Pago con puntos duplica recibo para servicios en cero (Bug 99637)

  • Al reprosesar un itinerario se modifica importe de servicios facturados (Bug 99787)

  • No toma el cliente activo en netoffice y crea nuevos clientes (Bug 100138)

  • Expediente no deja trazabilidad y queda cerrado luego de Nota de credito parcial (Bug102159) TK 65332

  • Problema con el Importer PNR para revisados con tarifa $ 0 (Bug 102257)

  • Se muestra mal el importe_IVA de los gastos en el reporte asociado a la vista VFacturacionServicios (Bug 102329)

  • No esta haciendo el envió de mail (Bug 102917)

  • "Error cargando plugins" con importer PNR (Bug 102988)

  • Error al generar Nota de Credito de Reembolso - "No se puede convertir un objeto DBNull en otros tipos" (dato: secuengasto) (Bug 98351)

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.4

  • Contabilizate - Ajuste en la Integración de factura Electrónica (US 100378)

  • Agregar campos en el XML de factura electrónica para integrar con Contabilizate MX (US 98211)

  • Leer “Orden” desde nuevo campo del response de NSS (US 99421)

  • Vista para Reporte de Cartera Histórica Personalizado (US 99139)

  • COLOCAR TIPO DE CAMBIO DEL DIA EN LA FACTURA (US 101700)

Correción de errores

  • Reporte Liquidación Comisiones - Error en columna Tarifa para Gasto/FEE (Bug 79447) Tkt 34551

  • Desglose de Proveedor mal para servicios Hotel y Varios con Tarifas Netas (Bug 81674) Tkt 55585/55591

  • Servicios TravelExtra cancelados en NSS con Fee's asociados no dejan bajar los demás servicios a NFF (Bug 98360) Tkt 59541

  • No se genera nuevos Recibos de Caja cuando se tiene un recibo previamente anulado por el ImporterWeb (Bug 98858) Tkt 65536

  • Se mueve Scroll de Solicitud de Factura (Bug 99038) Tkt 60656

  • Función TRIM en SP "ReciboDocSel" no permitida en el SQL Server (Bug 99643) Tkt 64515

  • No baja reserva a Netoffice cuando los comentarios en Netsuite exceden los 3000 caracteres (Bug 100897) Tkt 62957

  • No guarda en base de datos el centro de costo seleccionado en conceptos de Nota de credito Cliente (Bug 101278) Tkt 56329

  • Saldo de nota de credito erroneo (Bug 101558) Tkt 33333

  • Problemas con conciliación terrestre (Bug 101657) Tkt 64831

  • Error al generar reporte sobre vista base 11 (valores agrupados) (Bug 101980) Tkt 65328

  • No se muestra información en campo Orden Interna en el reporte BI Ventas (vista VFaturacionServicios) (Bug 103339) Tkt 64917

  • No bajan servicios cuando en el mismo itinerario si hay un primer servicio cancelado con fees y fee manual (Bug 103631) Tkt 61543

  • En la Vista para Reporte de Cartera Histórica Personalizado en la columna Total Pesos NO lo esta mostrando en la moneda base (Bug 104140) interno

  • No aparece información en Vista para Reporte de Cartera Histórica Personalizado (Bug 104165) interno

Correción de errores fix 3.7.9.5

  • No baja reserva a Netoffice cuando los comentarios en Netsuite exceden los 3000 caracteres (Bug 100897) Tkt 62957

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.9

Correción de errores fix 3.7.9.9

  • SATCOM - Factura cliente está calculando mal el Importe de "Total Tarifa" (Bug 101723)

  • SATCOM - Comprobante Factura y NC no toma la parte exenta para crear un nuevo detalle dentro del XML (Bug 103930)

  • SATCOM - En NC Reembolso con recálculo de IVA DEBE informar el Ajuste negativo como Descuento Global (Bug 103651)

  • NO mover el Scroll de la pantalla Solicitud de factura al marcar o desmarcar los servicios. (Bug 104135)

  • Comisión Agencia Pasajeros Infantes (Bug 101782) TK 65242

  • Error al guardar file que tiene factura de proveedor asociada (Bug 104594)

  • Nota de Crédito Proveedor -Triplica los servicio objeto de devolución (Bug 79809)

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.10

Correción de errores fix 3.7.9.10

  • Fee no se refleja en el resumen File (Bug 103735)

  • Tiquetes Importados se cancelan en NFF y están activos en NSS (Bug 104316)

  • Facturas emitidas en Método de pago Tarjeta Crédito se visualizan en Efectivo en PDF (Bug 104900)

  • Error de índice al enviar factura a Satcom (Bug 105327)

  • Lectura de "Número factura interna" en Orden de Pago Cliente esta por encima de "Estado" (Bug 105567)

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.11

  • Generar XMLs de rechazo (User Story 103281)

  • Ajuste en Exporter XML - Agregar campos “Expediente” y “Código de referencia” en el XML de recibo de caja (User Story 104004)

  • Cortar campo ITE_11 factura agrupada (User Story 104235)

Correción de errores fix 3.7.9.11

  • SATCOM - No permite anular facturas con Conceptos que sean de Retención (Bug 105719)

  • Compronbantes no Integran a SATCOM cuando su Exento es mucho mayor que la parte Gravada (Bug 106292)

  • Al tener dos pagadores diferentes en NSS del mismo cliente en NFF pisa la información (Bug 106385)

  • No esta calculando bien los valores del aéreo con solicitud de factura agrupada en la factura electrónica (Bug 105772)

  • Bug 105793: En el XML en el campo "Expediente" aparece en 0 (Bug 105793)

  • Error al grabar orden de pago cliente sin incluir registros en valores (Bug 106262)

  • No se visualizan opciones en Configuración de vistas para grilla (Bug 106293)

  • Error en generación de XML de Orden de Pago Cliente (Bug 106472)

  • Crear archivos .config para ambiente automátizado preprod (Incidencia 106439)

Correción de errores fix 3.7.9.12

  • Error al grabar un recibo de caja con servicios asociados (Bug 105412)

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.13

Correción de errores fix 3.7.9.13

  • Acotar espacio en los pasajeros sp file_servicios_detalle_pax_consul (Bug 106464) TK 63873

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.14

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.15

  • Agregar funcionalidad "Discriminar Markup y descuento como Fee" (User Story 106178)

Correción de errores fix 3.7.9.15

  • Se esta mostrando el Iva del mark up como Iva en el detalle del servicio (Bug 107523 - US 106178)

  • No se muestra una parte de la descripción de la factura (Bug 107571 - US 106178)

  • No aparece numero de factura interna en Cuenta Corriente cliente (Bug 107417)

Correción de errores fix 3.7.9.16

  • Agregar función en trazabilidad "Alta de Nota de crédito cliente" (User Story 106854/Complementa Bug 102159: Expediente no deja trazabilidad y queda cerrado luego de NC parcial) TK 65322

  • Error en importación de .air para revisados en cero (Bug 106577)

  • Correción de Resumen File (Bug 107323) TK 65943

  • Tiquetes con tramos desconocidos (ARNK) quedan marcados como Void (Bug 102867) TK 64430

  • Valor Factura en Negativo (Bug 105570) TK 66477

  • Caja tipo Banco no visualiza todos sus importes en sus diferentes monedas (Bug 99775) TK 99999

  • No se importan los Gastos/Fee (FeeAgencia/FeeServicio/MarkUp etc) de IT de autos con pago en destino (Bug 73872)

  • Se cancelan todos los fees del expediente al cancelar un fee o descuento manual en netsuite (Bug 103675) TK 61543

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.17

Correción de errores fix 3.7.9.17

  • Error al cancelar servicios de expediente que tiene alquiler de auto (Bug 105739)

  • Error al grabar NC de Reembolso cuando se tiene cruce de documentos y el saldo de la factura es cero. (Bug 105857) TK 66686

  • Descuento como markup está quedando por un valor distinto y se crea varias veces (Bug 107738) TK 67575

  • Expedientes sin Gastos/Fee están quedando cerrados con servicios sin facturar (confirmados y/o reservados) (Bug 106814) TK 66969

  • No baja reserva a NFF de aéreo + ancillary cuando en NSS se deja la reserva con pago pendiente y estado reservado (Bug 106020)

  • No esta discriminando el IVA en la factura electrónica de los servicios de ancillary (Bug 107189)

  • Esta mostrando mal el VAT en los extras y esta mostrando el valor del impoconsumo en tasas y tasas total (Bug 106778 - Asociado a User Story 104340)

  • No se están multiplicando el impoconsumo por los pasajeros para Travel Extras (Bug 106872 - Asociado a User Story 104340)

  • No se esta mostrando el iva de los extras (Bug 107355 - Asociado a User Story 104340)

  • No se están multiplicando el IVA por los pasajeros para Travel Extras (Bug 107871 - Asociado a User Story 104340)

Correción de errores fix 3.7.9.18

  • ImporterWeb actualiza descripción del servicio luego de facturado parcial (Bug 78329) *

* este caso está funcionando correctamente en los ambientes productivos, sólo realizamos una mejora en el código con respecto a los estados de los servicios.

Correción de errores fix 3.7.9.19

  • ImporterWeb - Guardar Logs en S3 (User Story 96387)

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.20

  • Agregar funcionalidad "Discriminar Markup y descuento como Fee" (User Story 106178)

  • Aumentar los caracteres del campo id_provincia en NOF (User Story 108217)

Correción de errores fix 3.7.9.20

  • No se muestran TAs o Gastos negativos al intentar recaudo manual (Bug 108450) TK

  • Error "Divide by zero error encountered" en liquidación de comisiones con NCs de facturas que tienen servicios en 0 (Bug 107287) Tk 67301

  • Las Leñas - Items repetidos en la etiqueta "arrayComprobantesAsociados" del XML de NC para enviar al AFIP (Bug 107187) Tk 67259

  • Error al ejecutar sp información_NC_sap en NC que contiene servicios en cero (Bug 107078) TK 66903

  • Reporte Personalizado Vista Base 45 (Bug 106714) TK 58926

  • No permite grabar recibo de caja por diferencia entre valores y servicios (Bug 107959) TK 67183

  • Porcentaje Aplica y Aplica Ori en Recibo de Caja con valores incorrectos (Bug 107999) TK 67183

  • Factura parcial sube a Carvajal por mayor valor cuando tiene servicios con descuento (Bug 108859) TK 67300

  • Notas crédito suben a Carvajal por mayor valor cuando tienen servicios con descuentos - no crea nodo DSC (Bug 108824) TK 67300

  • Se esta mostrando el Iva del mark up como Iva en el detalle del servicio (Bug 107523 - US 106178)

  • Error con recibo automatico cuando se tiene activo el check "Discriminar markup y descuento como fee" (Bug 108336 - US 106178)

  • Esta cobrando mal el IVA del markup en reservas de más de 1 pasajero (Bug 108468 - US 106178)

  • Queda errado el valor cuando se hace reserva con mas de 1 servicio (Bug 108749 - US 106178)

  • Error con descuento de autos (Bug 108820 - US 106178)

  • Al hacer recaudo con gasto/fee negativo y markup, esta restando el descuento al markup (Bug 108740)

  • Cuando se tiene un gasto/fee negativo en recaudo, despues de hacer solicitud lo esta disponibilizando en positivo (Bug 108739)

  • Al seleccionar el comprobante en USD no esta modificando la moneda en la cabecera a la misma moneda del comprobante (Bug 102277- Testing)

  • No muestra el detalle de la moneda cuando se abre una factura proveedor desde preliquidación (Bug 102366 - Testing)

  • Las Leñas - Resumen File (Bug 107323)

  • No esta mostrando descripción de la moneda en el detalle del servicio de aéreo (Bug 102270 - Testing)

  • Error en anulación de NC que contiene servicios en 0 (Bug 103385)

  • No esta quedando la descripción del proveedor en la cabecera de la factura proveedor cuando se agrega una preliquidación (Bug 102355 - Testing)

  • Error en markup para servicios aereos (Bug 108134 - Testing)

  • Deja grabar Factura proveedor cuando el total es diferente al Total Ingresado (Bug 100660)

  • Al reprosesar it se modifica importe de servicios facturados (Refactoring del Bug 99787)

Correción de errores fix 3.7.9.21

  • Markup Duplicado, queda tanto en el servicio como en los fee (Bug 109555) Tk 61915

Correción de errores fix 3.7.9.22

  • En los Desgloses de impuestos valor exento queda en negativo (Bug 109736) TK 68340

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.26

Correción de errores fix 3.7.9.26

  • Reporte de Medios Magneticos (Bug 108945) TK 68070

  • Consulta vista VCierreVentasDiario (Bug 108448)

  • Campo conjuncion en file_aereo_tickets queda null para las penalidades emd (Bug 108710)

  • Al aplicar mas de una Nota Crédito a Factura de Proveedor no libera preliquidación (Bug 107886) TK 67511

  • Calculo descuento en factura parcial de servicio de aéreo (Bug 102565)

  • Valores Fee (Bug 108677) TK 67787

  • Al reprosesar it se modifica importe de servicios facturados (Bug 99787)

  • Bajada de IVA del markup en los TRAVEL EXTRA (Bug 108475)

  • Grabar Orden de Pago Cliente (Bug 110218)

  • No permite editar el número de tiquete por tickets a editar para aéreos recaudados o facturados (Bug 110245)

  • Bajar reserva de aéreo Avianca con cambio con penalidad EMD (Bug 103137)

  • El impoconsumo se muestra como IVA y como impoconsumo en travel extras (Bug 110231)

  • Mensaje de anulación de factura en NC reembolso (Bug 110474)

Corrección de errores Fix 3.7.9.27

  • No migra reserva a Netoffice al tener penalidad cancelada sin pago (Bug 111216) TK 68728

  • Con check activo de "Discriminar markup como fee" esta desglosando los descuentos para servicios de autos y extras (Bug 109001)

  • Al hacer reservas de Autos que tiene reglas de negocios de fees, a NFF solo esta bajando el fee sin bajar los demás servicios o reglas (Bug 109034)

  • Cliente Desactivado permite grabar documentos (Bug 109284) TK 68209

  • No permite grabar recibo al tener dos monedas diferentes en un mismo recaudo // Error en visulización en los saldos del Recibo (Bug 110481) TK 68396

  • Se esta duplicando el descuento al reprocesar itinerario en puntos Colombia (Bug 110511)

  • Importer Web no cancela reserva en Netoffice cuando tiene Cliente sin número de telefono (Bug 110961) TK 68068

  • Reporte Libro Mayor no se lista si no es activando el check Ver información NIT (Bug 108542) TK 67941

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.32

Corrección de errores Fix 3.7.9.32

  • Resumen File no suma todos los Turiva de los servicios de Hotel (Bug 110942) TK 65943

  • Reserva Anulada en NSS, Anula Expediente en NFF y los servicios quedan en Estado Reservado y/o Emitido (Bug 109961) 68404

  • Ampliar Campo de Directorio Facturación Electrónica (Bug 110535)

  • No almacena archivos en S3 para el Importer Web cuando se configura ruta con subcarpetas (Bug 110751)

  • No esta guardando en S3 logs de request y response cuando un itinerario de procesa correctamente (Bug 98178)

  • Esta redondeando el total cobrado alternativo (Bug 111365)

  • Error con reporte personalizado de facturación de servicios con el campo "Referencia código" cuando se tiene un fee SIN asociación (Bug 110805)

  • Al hacer una reserva de hotel NO bundled con 2 habitaciones y el check "discriminar markup y descuento como fee" estar activo, duplica cada uno de los servicios fee (Bug 110889)

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.33

REPORTE DE MEDIOS MAGNÉTICOS PARA AGENCIAS NO IATA (User Story 111884)

Corrección de errores Fix 3.7.9.33

  • Certificado de retenciones (Bug 89395) Tk 59832

  • No guarda los cambios cuando se edita un servicio varios (Bug 110789) TK 68670

  • Mensaje al modificar el Sub Tipo en Servicio (Bug 111286) TK 68838

  • No se visualizan todos los comprobantes en el Reporte de Medios Magneticos (Bug 112479) TK 68070

  • En reporte de Medios Magneticos muestra el valor en USD de la facturas generadas en esa moneda (Bug 112524) TK 68070

  • Valor errado al ligar servicio que tiene descuento como fee en el recibo, resta el valor del descuento en aplica del servicio (Bug 110894) TK 68689

  • Error al tener activo el check "Discriminar descuento y markup como fee" y bajar a Netoffice itinerario que tiene solo descuento (Bug 112258)

  • NCC Diferencia en el Balance General vs Estado de Resultados (Bug 112343) TK 64273

  • Cuando no se tiene agrupación dentro de la configuración de vistas para grillas no esta mostrando el recibo anulado en el reporte ¨Cierre de Ventas Diario¨ (Bug 112181)

  • Error al almacenar log ExchangeRate (Bug 112118)

Corrección de errores Fix 3.7.9.35

  • Factura parcial de hotel con Impoconsumo e IVA es rechazada por la Dian - XML queda con algunos importes negativos (Bug 113116)

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.36

  • Reporte de medios magneticos desde comprobantes (User Story 113545)

  • SAP II - Ajuste en referencia 1 para descuentos (User Story 99726)

  • SAP Fase 2 - Anulación de recibos de caja (User Story 109591)

Corrección de errores Fix 3.7.9.36

  • Esta mostrando duplicados los servicios y fees en el reporte "Medios Magneticos desde comprobantes" (Bug 113805)

Corrección de errores Fix 3.7.9.37

  • Error al bajar algunas reservas cuando se tiene activo el check "Discriminar Markup como fee" (Bug 108529)

  • No ofrece facturas para aplicar pagos (Bug 112197) TK 69007

  • Fees no quedan asociados en la pestaña Servicios de la Orden de Pago Cliente (Bug 86981) TK 55938

  • Queda error cuando se hace una OPC y se quiere agregar en la solapa servicios un fee (Bug 111487)

  • Error en Pestaña Servicios de Orden de Pago Cliente. (Asociado a Recibo) (Bug 77356)

  • Esta mostrando con decimales el aplica en la solapa servicios de la OP cliente (Bug 113566)

  • No deja agregar clientes para excluirlos de facturación automática (Bug 113073)

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.38

Corrección de errores Fix 3.7.9.38

  • Error en valor de ImporteIVAServicio e ImporteImpoconsumoServicio en XML de Nota Crédito que anula totalmente una Factura que fue parcial (Bug 113926)

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.41

  • SAP Fase 2 - Descuentos en valor absoluto (User Story 111427)

  • SAP FASE 2 - Cambio en fecha de anulación de recibos (User Story 113616)

  • Modificacion de depositos (User Story 114123)

Corrección de errores Fix 3.7.9.41

  • El log del ImporterWeb en S3 se sobreescribe (Bug 112682)

  • Vista Base 72, Medios Magneticos desde Comprobantes no muestra el valor correcto en la columna Devoluciones (Bug 114863)

  • Vista Base 72, Medios Magneticos desde Comprobantes muestra solo valor de la devolución del servicio (Bug 115040)

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.42

  • Agregar nuevos campos en XML de recibos de caja (User Story 114618)

  • Recalcular total en el desglose para facturas netas (User Story 115089)

Corrección de errores Fix 3.7.9.42

  • Error en envio de facturas a AFIP (Bug 115350)



  • Sin etiquetas

Netactica.com