Numero de factura interna

OBJETIVO

Se agregó el número de factura interna dentro de:

1. La pantalla Solicitud orden de pago proveedor

2. La pantalla Orden de pago proveedor

3. La pantalla de Orden de pago cliente

A su vez también se debe aplicar el control de duplicidad para que el número de factura interna no se pueda volver a usar en caso de que ya se haya agregado en alguno de los comprobantes anteriores. El número de factura interna es único.

La finalidad de agregar este campo es poder generar un reporte de cuenta corriente tanto de proveedor como de cliente y tener este campo visualizado en el reporte para cruzarlo con el reporte del aplicativo interno del cliente.

ALCANCE

El número de factura interna es un número que genera un aplicativo interno del cliente, se requiere que ese número se pueda colocar manualmente en un campo adicional tanto en:

1. Solicitud de orden de pago proveedor

2. Orden de pago proveedor

3. Orden de pago cliente

Adicional se podrá realizar la búsqueda por este nuevo campo, por lo cual se agregó en el buscador tanto de Orden de pago proveedor como de Orden de pago cliente.

Por otro lado, se aplicar el control de duplicidad impidiendo que el número de factura interna pueda ser colocado en más de un comprobante. El campo factura interna es alfanumérico y es un número único.

Si la Orden de Pago viene de una solicitud no deberia dejar editar el numero de factura interna dentro de la Orden de pago.

Si la Orden de Pago se hace directamente (tanto de cliente como proveedor) podria poner el número de factura interna, una vez que esté grabada por ejemplo ya no se podria editar.

Solicitud de Orden de Pago

Se accede desde File - Resúmen - Orden de Pago

Si luego se realiza la Orden de pago cliente desde la solciitud llegará ese número a la pantalla de la OPP

Open

Si luego se genera la OPP desde la solicitud debe incluirse ese número precargado en la pantalla de la OPP, en donde no se podrá modificar si viene de la solicitud

Open

Si se hace la OPP desde cero, es decir, desde Procesos - Caja - Generar Orden de pago de proveedor ahi si se puede colocar el número de factura interna y se bloqueará/grisará en el momento de grabar el comprobante.

Se graba la OPP

Buscador de OPP

Orden de pago Cliente

Dentro de la pantalla de Orden de pago cliente también se incluye el número de factura interna. Cuando la OPC se grabe se grisará el número.

Buscador Orden de Pago Cliente

Numero de factura interna a nivel reporte de cuenta corriente cliente y proveedor

Se agrega el número de factura interna en la Cuenta corriente de Cliente y Proveedores se deberian ver las:

1. Orden de pago proveedor

2. Orden de pago cliente 

Cuando esten aprobadas y pagadas.

Dentro de la grilla tanto de cuenta corriente de cliente como de proveedor se gregó una columna con el dato de numero de factura interna, es una columna nueva de la tabla. La columna debe estar siempre visible y debe colocarse al final, el usuario podrá mover la columna mientras esté usando el reporte pero cuando vuelva a consultarlo la columna de número de factura interna volverá al final.