Sumario
Objetivo
Visualizar todas las facturas que tienen comisiones de vendedor
Es Necesario tener comisiones de vendedores facturadas o asociadas a facturas de Proveedor ( ver Comisiones Asociados )
Ubicación
El reporte se ubica en "Reportes > Gestión > Ventas por Vendedor"
Funcionamiento de los Filtros
El reporte cuenta con los siguientes filtros para realizar el reporte:
Estado: Define el estado de las comisiones asociadas al vendedor (Aprobado, Ingresado, Factura Ingresada o Rechazada)
Promotor: Define el promotor asociado a servicios.
Fecha Factura Desde: Define la Fecha Inicial de las facturas.
Fecha Factura Hasta: Define la Fecha Final de las facturas.
Tipo de Venta: Define el Tipo de Venta del File que contiene el servicio vendido.
Tipo de Servicio: Define el Tipo de servicio de la Factura.
Vendedor: Define el vendedor de las Facturas.
Pagado en destino: Define si los servicios se pagan en el destino
Pagado: Define si los servicios ya fueron pagadas
Campos del Reporte
Número Factura: Es el número de la Factura generada.
Tipos Venta: Es el Tipo de Venta del servicio facturado.
Cliente: Es la Razón Social del cliente de la Factura generada.
Id_File: Es el número del File que contiene el servicio vendido.
Producto: Es la descripción de tipo de producto.
Tipo: Es el Tipo de servicios vendido.
Descripción: Es la Descripción del servicio vendido que se informa en la Factura.
Proveedor: Es la Razón Social del Proveedor del servicio vendido.
ID Moneda: Es el código de la moneda local.
Importe Cliente: Es el importe del servicio factura.
Importe Proveedor: Es el Costo del proveedor.
Margen: Es la utilidad en la moneda del servicio vendido.
Pagado en destino: Es el checkbox que indica si se paga en destino o no.
Virtuoso Member: Es el checkbox que indica si es virtuoso member o no
Promotor: Es el nombre del promotor asociado a la Factura generada.
Importe Total Factura: Es el Importe Total de la Factura generada.
Pagada: Es el estado de la factura (No o Si).
Saldo: Es el Importe del Saldo de la Factura generada.
Tipo de cambio: Es el tipo de cambio a moneda alternativa
Pasajero: Es el nombre completo del pasajero asociado al servicio vendido.
Servicio: Es la descripción del tipo de servicio.
Vendedor: Es el nombre del Vendedor del File asociado a la Factura.
Destino: Es el código de la Ciudad Destino del servicio vendido.
Ticket: Es el número del boleto facturado.
Conjunción: Este campo se tilda como Verdadero si el ticket es Conjunción del anterior.
Sucursal: Es la descripción de la sucursal que vendió el servicio.
Tarifa: Es la Tarifa de emisión del servicio vendido.
Otros Impuestos: Es el total de otros impuestos del servicio.
ICT:
ExchangeMonto:
Código de reserva: Es el Código de Reserva del servicio vendido.
Comisión: Es el importe de comisión del Promotor asociado a la Factura generada.
Monto Comisión:
Nombre de Aerolínea: Es el nombre de la aerolínea del ticket asociado a la Factura.
Fecha de la Factura: Es la Fecha de la Factura generada.
Actor Principal:
Actor Segundo:
Actor Tercero:
Actor Cuarto: