Comisiones Asociados

Pre-Condiciones

• Tener Creado un Promotor (ver Como crear Promotores )

• Tener Creado un File asociado al promotor anterior ( ver Cómo se crea un File? )

• Tener creado un servicio en ese File con una solicitud de Factura (ver Como realizar una solicitud de factura al 100% de un File / Servicio)

• Tener activada la Funcionalidad por cliente 'FACTURA_COMISIONES_ASOCIADOS'

Pasos

1. Dirigirse a Comprobantes> Clientes> Factura

2. Seleccionar el checkbox de la columna "a Facturar" de la solicitud de la pre-condición

3. Seleccionar el botón "Facturar"

4. Informar una Sucursal, un tipo de comprobante y verificar que el campo "Comisión Promotor" tenga ingresado el % de comisión configurado para el Promotor

Open

1. Grabar la Factura

2. Dirigirse a Procesos> Comisiones> Comisiones Asociados

3. Buscar la comisión según Estado "Ingresado" y por el promotor de la pre-condición, el check "Pagado" se tilda si se quieren facturas con saldo 0 y luego si se desea puede filtrarse también por fechas.

4. Seleccionar "Filtrar".

Open

Opciones para Tratar la Comisión

Tildando el checkbox de la columna "Seleccionar" se puede Aprobar, Rechazar, Asociar a Factura o realizar una factura nueva.

• Rechazar Comisión: Tildado el checkbox seleccionamos "Rechazar" con lo que se abre un Pop-Up con el mensaje "Las comisiones fueron rechazadas"

• Aprobar Comisión: Tildado el checkbox seleccionamos "Aprobar" con lo que se abre un Pop-Up con el mensaje "Las comisiones fueron aprobadas".

Cuando queda aprobada cambiamos el estado a "Aprobado" filtramos nuevamente y podemos Asociar esta comisión a una factura Proveedor antes creada (ver Como registrar una Factura de Proveedor) mediante "Asociar Factura" o podemos crear una nueva factura mediante "Factura Nueva"