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Nuevas funcionalidades incluidas en la versión 3.7.9.0

Correción de errores

  • Correción Filtro Balance de comprobación con Terceros (Bug 74700) TK 38359

  • Cruce de documentos deja los importes en ceros (Bug 84154)

  • Mejorar en el mensaje cuando el proveedor no tenga relacion con el cliente (Bug 86101)

  • Se Afecta Saldo Factura por Nota Credito Reembolso parcial (Bug 86989)

  • Error al grabar Nota de credito Cliente - No se puede convertir un objeto DBNull en otros tipos (Bug 88729)

  • Error en la aprobación de Nota de credito en la pantalla Autorizar documentos de proveedor (Bug 89627)

  • Cartel de advertencias o errores en Netoffioce se ve cortado (Bug 90893)

  • Factura parcial de cliente se genera con decimales y con descuentos por el total en Carvajal (Bug 91794)

  • No se actualiza información del descuento al aplicar valores en solicitud de factura y en detalle de factura parcial (Bug 92021)

  • Error al imprimir Nota de credito cliente (Bug 93398)

  • Error al imprimir facturas cliente (Bug 93769)

  • Cada vez que el ambiente se esta actualizando, esta quedando en blanco los check de "Anulación de Facturas de Venta" (Bug 94855)

  • Impuesto Pais - error en nota de credito cliente parcial (Bug 95189)

  • Error al generar factura electronica (Bug 98008)

  • No guardan en S3 los logs de request y response (Bug 98178)

  • Error Saldo en Cuenta Corriente (Bug 98257)

  • Mensaje de error al grabar una factura proveedor al momento de cerrar una conciliación (Bug 98729)

  • Facturación Electrónica Error en Nota de credito que contienen servicios en cero (Bug 99041)

  • Saldo disponible para aplicar (Bug 99634)

  • Recibo - Pago con puntos duplica recibo para servicios en cero (Bug 99637)

  • Al reprosesar un itinerario se modifica importe de servicios facturados (Bug 99787)

  • No toma el cliente activo en netoffice y crea nuevos clientes (Bug 100138)

  • Expediente no deja trazabilidad y queda cerrado luego de Nota de credito parcial (Bug102159) TK 65332

  • Problema con el Importer PNR para revisados con tarifa $ 0 (Bug 102257)

  • Se muestra mal el importe_IVA de los gastos en el reporte asociado a la vista VFacturacionServicios (Bug 102329)

  • No esta haciendo el envió de mail (Bug 102917)

  • "Error cargando plugins" con importer PNR (Bug 102988)

  • Error al generar Nota de Credito de Reembolso - "No se puede convertir un objeto DBNull en otros tipos" (dato: secuengasto) (Bug 98351)

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.4

  • Contabilizate - Ajuste en la Integración de factura Electrónica (US 100378)

  • Agregar campos en el XML de factura electrónica para integrar con Contabilizate MX (US 98211)

  • Leer “Orden” desde nuevo campo del response de NSS (US 99421)

  • Vista para Reporte de Cartera Histórica Personalizado (US 99139)

  • COLOCAR TIPO DE CAMBIO DEL DIA EN LA FACTURA (US 101700)

Correción de errores

  • Reporte Liquidación Comisiones - Error en columna Tarifa para Gasto/FEE (Bug 79447) Tkt 34551

  • Desglose de Proveedor mal para servicios Hotel y Varios con Tarifas Netas (Bug 81674) Tkt 55585/55591

  • Servicios TravelExtra cancelados en NSS con Fee's asociados no dejan bajar los demás servicios a NFF (Bug 98360) Tkt 59541

  • No se genera nuevos Recibos de Caja cuando se tiene un recibo previamente anulado por el ImporterWeb (Bug 98858) Tkt 65536

  • Se mueve Scroll de Solicitud de Factura (Bug 99038) Tkt 60656

  • Función TRIM en SP "ReciboDocSel" no permitida en el SQL Server (Bug 99643) Tkt 64515

  • No baja reserva a Netoffice cuando los comentarios en Netsuite exceden los 3000 caracteres (Bug 100897) Tkt 62957

  • No guarda en base de datos el centro de costo seleccionado en conceptos de Nota de credito Cliente (Bug 101278) Tkt 56329

  • Saldo de nota de credito erroneo (Bug 101558) Tkt 33333

  • Problemas con conciliación terrestre (Bug 101657) Tkt 64831

  • Error al generar reporte sobre vista base 11 (valores agrupados) (Bug 101980) Tkt 65328

  • No se muestra información en campo Orden Interna en el reporte BI Ventas (vista VFaturacionServicios) (Bug 103339) Tkt 64917

  • No bajan servicios cuando en el mismo itinerario si hay un primer servicio cancelado con fees y fee manual (Bug 103631) Tkt 61543

  • En la Vista para Reporte de Cartera Histórica Personalizado en la columna Total Pesos NO lo esta mostrando en la moneda base (Bug 104140) interno

  • No aparece información en Vista para Reporte de Cartera Histórica Personalizado (Bug 104165) interno

Correción de errores fix 3.7.9.5

  • No baja reserva a Netoffice cuando los comentarios en Netsuite exceden los 3000 caracteres (Bug 100897) Tkt 62957

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.9

Correción de errores fix 3.7.9.9

  • SATCOM - Factura cliente está calculando mal el Importe de "Total Tarifa" (Bug 101723)

  • SATCOM - Comprobante Factura y NC no toma la parte exenta para crear un nuevo detalle dentro del XML (Bug 103930)

  • SATCOM - En NC Reembolso con recálculo de IVA DEBE informar el Ajuste negativo como Descuento Global (Bug 103651)

  • NO mover el Scroll de la pantalla Solicitud de factura al marcar o desmarcar los servicios. (Bug 104135)

  • Comisión Agencia Pasajeros Infantes (Bug 101782) TK 65242

  • Error al guardar file que tiene factura de proveedor asociada (Bug 104594)

  • Nota de Crédito Proveedor -Triplica los servicio objeto de devolución (Bug 79809)

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.10

Correción de errores fix 3.7.9.10

  • Fee no se refleja en el resumen File (Bug 103735)

  • Tiquetes Importados se cancelan en NFF y están activos en NSS (Bug 104316)

  • Facturas emitidas en Método de pago Tarjeta Crédito se visualizan en Efectivo en PDF (Bug 104900)

  • Error de índice al enviar factura a Satcom (Bug 105327)

  • Lectura de "Número factura interna" en Orden de Pago Cliente esta por encima de "Estado" (Bug 105567)

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.11

  • Generar XMLs de rechazo (User Story 103281)

  • Ajuste en Exporter XML - Agregar campos “Expediente” y “Código de referencia” en el XML de recibo de caja (User Story 104004)

  • Cortar campo ITE_11 factura agrupada (User Story 104235)

Correción de errores fix 3.7.9.11

  • SATCOM - No permite anular facturas con Conceptos que sean de Retención (Bug 105719)

  • Compronbantes no Integran a SATCOM cuando su Exento es mucho mayor que la parte Gravada (Bug 106292)

  • Al tener dos pagadores diferentes en NSS del mismo cliente en NFF pisa la información (Bug 106385)

  • No esta calculando bien los valores del aéreo con solicitud de factura agrupada en la factura electrónica (Bug 105772)

  • Bug 105793: En el XML en el campo "Expediente" aparece en 0 (Bug 105793)

  • Error al grabar orden de pago cliente sin incluir registros en valores (Bug 106262)

  • No se visualizan opciones en Configuración de vistas para grilla (Bug 106293)

  • Error en generación de XML de Orden de Pago Cliente (Bug 106472)

  • Crear archivos .config para ambiente automátizado preprod (Incidencia 106439)

Correción de errores fix 3.7.9.12

  • Error al grabar un recibo de caja con servicios asociados (Bug 105412)

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.13

Correción de errores fix 3.7.9.13

  • Acotar espacio en los pasajeros sp file_servicios_detalle_pax_consul (Bug 106464) TK 63873

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.14

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.15

  • Agregar funcionalidad "Discriminar Markup y descuento como Fee" (User Story 106178)

Correción de errores fix 3.7.9.15

  • Se esta mostrando el Iva del mark up como Iva en el detalle del servicio (Bug 107523 - US 106178)

  • No se muestra una parte de la descripción de la factura (Bug 107571 - US 106178)

  • No aparece numero de factura interna en Cuenta Corriente cliente (Bug 107417)

Correción de errores fix 3.7.9.16

  • Agregar función en trazabilidad "Alta de Nota de crédito cliente" (User Story 106854/Complementa Bug 102159: Expediente no deja trazabilidad y queda cerrado luego de NC parcial) TK 65322

  • Error en importación de .air para revisados en cero (Bug 106577)

  • Correción de Resumen File (Bug 107323) TK 65943

  • Tiquetes con tramos desconocidos (ARNK) quedan marcados como Void (Bug 102867) TK 64430

  • Valor Factura en Negativo (Bug 105570) TK 66477

  • Caja tipo Banco no visualiza todos sus importes en sus diferentes monedas (Bug 99775) TK 99999

  • No se importan los Gastos/Fee (FeeAgencia/FeeServicio/MarkUp etc) de IT de autos con pago en destino (Bug 73872)

  • Se cancelan todos los fees del expediente al cancelar un fee o descuento manual en netsuite (Bug 103675) TK 61543

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.17

Correción de errores fix 3.7.9.17

  • Error al cancelar servicios de expediente que tiene alquiler de auto (Bug 105739)

  • Error al grabar NC de Reembolso cuando se tiene cruce de documentos y el saldo de la factura es cero. (Bug 105857) TK 66686

  • Descuento como markup está quedando por un valor distinto y se crea varias veces (Bug 107738) TK 67575

  • Expedientes sin Gastos/Fee están quedando cerrados con servicios sin facturar (confirmados y/o reservados) (Bug 106814) TK 66969

  • No baja reserva a NFF de aéreo + ancillary cuando en NSS se deja la reserva con pago pendiente y estado reservado (Bug 106020)

  • No esta discriminando el IVA en la factura electrónica de los servicios de ancillary (Bug 107189)

  • Esta mostrando mal el VAT en los extras y esta mostrando el valor del impoconsumo en tasas y tasas total (Bug 106778 - Asociado a User Story 104340)

  • No se están multiplicando el impoconsumo por los pasajeros para Travel Extras (Bug 106872 - Asociado a User Story 104340)

  • No se esta mostrando el iva de los extras (Bug 107355 - Asociado a User Story 104340)

  • No se están multiplicando el IVA por los pasajeros para Travel Extras (Bug 107871 - Asociado a User Story 104340)

Correción de errores fix 3.7.9.18

  • ImporterWeb actualiza descripción del servicio luego de facturado parcial (Bug 78329) *

* este caso está funcionando correctamente en los ambientes productivos, sólo realizamos una mejora en el código con respecto a los estados de los servicios.

Correción de errores fix 3.7.9.19

  • ImporterWeb - Guardar Logs en S3 (User Story 96387)

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.20

  • Agregar funcionalidad "Discriminar Markup y descuento como Fee" (User Story 106178)

  • Aumentar los caracteres del campo id_provincia en NOF (User Story 108217)

Correción de errores fix 3.7.9.20

  • No se muestran TAs o Gastos negativos al intentar recaudo manual (Bug 108450) TK

  • Error "Divide by zero error encountered" en liquidación de comisiones con NCs de facturas que tienen servicios en 0 (Bug 107287) Tk 67301

  • Las Leñas - Items repetidos en la etiqueta "arrayComprobantesAsociados" del XML de NC para enviar al AFIP (Bug 107187) Tk 67259

  • Error al ejecutar sp información_NC_sap en NC que contiene servicios en cero (Bug 107078) TK 66903

  • Reporte Personalizado Vista Base 45 (Bug 106714) TK 58926

  • No permite grabar recibo de caja por diferencia entre valores y servicios (Bug 107959) TK 67183

  • Porcentaje Aplica y Aplica Ori en Recibo de Caja con valores incorrectos (Bug 107999) TK 67183

  • Factura parcial sube a Carvajal por mayor valor cuando tiene servicios con descuento (Bug 108859) TK 67300

  • Notas crédito suben a Carvajal por mayor valor cuando tienen servicios con descuentos - no crea nodo DSC (Bug 108824) TK 67300

  • Se esta mostrando el Iva del mark up como Iva en el detalle del servicio (Bug 107523 - US 106178)

  • Error con recibo automatico cuando se tiene activo el check "Discriminar markup y descuento como fee" (Bug 108336 - US 106178)

  • Esta cobrando mal el IVA del markup en reservas de más de 1 pasajero (Bug 108468 - US 106178)

  • Queda errado el valor cuando se hace reserva con mas de 1 servicio (Bug 108749 - US 106178)

  • Error con descuento de autos (Bug 108820 - US 106178)

  • Al hacer recaudo con gasto/fee negativo y markup, esta restando el descuento al markup (Bug 108740)

  • Cuando se tiene un gasto/fee negativo en recaudo, despues de hacer solicitud lo esta disponibilizando en positivo (Bug 108739)

  • Al seleccionar el comprobante en USD no esta modificando la moneda en la cabecera a la misma moneda del comprobante (Bug 102277- Testing)

  • No muestra el detalle de la moneda cuando se abre una factura proveedor desde preliquidación (Bug 102366 - Testing)

  • Las Leñas - Resumen File (Bug 107323)

  • No esta mostrando descripción de la moneda en el detalle del servicio de aéreo (Bug 102270 - Testing)

  • Error en anulación de NC que contiene servicios en 0 (Bug 103385)

  • No esta quedando la descripción del proveedor en la cabecera de la factura proveedor cuando se agrega una preliquidación (Bug 102355 - Testing)

  • Error en markup para servicios aereos (Bug 108134 - Testing)

  • Deja grabar Factura proveedor cuando el total es diferente al Total Ingresado (Bug 100660)

  • Al reprosesar it se modifica importe de servicios facturados (Refactoring del Bug 99787)

Correción de errores fix 3.7.9.21

  • Markup Duplicado, queda tanto en el servicio como en los fee (Bug 109555) Tk 61915

Correción de errores fix 3.7.9.22

  • En los Desgloses de impuestos valor exento queda en negativo (Bug 109736) TK 68340

Nuevas funcionalidades incluidas en el fix 3.7.9.26

Correción de errores fix 3.7.9.26

  • Reporte de Medios Magneticos (Bug 108945) TK 68070

  • Consulta vista VCierreVentasDiario (Bug 108448)

  • Campo conjuncion en file_aereo_tickets queda null para las penalidades emd (Bug 108710)

  • Al aplicar mas de una Nota Crédito a Factura de Proveedor no libera preliquidación (Bug 107886) TK 67511

  • Calculo descuento en factura parcial de servicio de aéreo (Bug 102565)

  • Valores Fee (Bug 108677) TK 67787

  • Al reprosesar it se modifica importe de servicios facturados (Bug 99787)

  • Bajada de IVA del markup en los TRAVEL EXTRA (Bug 108475)

  • Grabar Orden de Pago Cliente (Bug 110218)

  • No permite editar el número de tiquete por tickets a editar para aéreos recaudados o facturados (Bug 110245)

  • Bajar reserva de aéreo Avianca con cambio con penalidad EMD (Bug 103137)

  • El impoconsumo se muestra como IVA y como impoconsumo en travel extras (Bug 110231)

  • Mensaje de anulación de factura en NC reembolso (Bug 110474)

Corrección de errores Fix 3.7.9.27

  • No migra reserva a Netoffice al tener penalidad cancelada sin pago (Bug 111216) TK 68728

  • Con check activo de "Discriminar markup como fee" esta desglosando los descuentos para servicios de autos y extras (Bug 109001)

  • Al hacer reservas de Autos que tiene reglas de negocios de fees, a NFF solo esta bajando el fee sin bajar los demás servicios o reglas (Bug 109034)

  • Cliente Desactivado permite grabar documentos (Bug 109284) TK 68209

  • No permite grabar recibo al tener dos monedas diferentes en un mismo recaudo // Error en visulización en los saldos del Recibo (Bug 110481) TK 68396

  • Se esta duplicando el descuento al reprocesar itinerario en puntos Colombia (Bug 110511)

  • Importer Web no cancela reserva en Netoffice cuando tiene Cliente sin número de telefono (Bug 110961) TK 68068

  • Reporte Libro Mayor no se lista si no es activando el check Ver información NIT (Bug 108542) TK 67941

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