Modificación datos XML Facturación Electrónica

OBJETIVO

El objetivo de este user story es realizar ajustes en el XML de facturación electrónica de Carvajal de modo que se puedan informar correctamente los montos que corresponden declarar a la agencia como ingresos propios y lo que tienen que declarar de los terceros.

ALCANCE

Se modifican los siguientes nodos en el XML de la factura cliente:

NODO ENC_21

Este nodo es el indicador del tipo de operación.

En el nodo ENC_21 antes del desarrollo se estaba enviando el valor 10 que corresponde al valor “Estándar” de la tabla 38 de Carvajal y se debe enviar el valor 11 que corresponde a “Mandatos” según esa misma tabla

Este cambio aplica para:

En el nodo ENC_21 para factura debe enviar el 11
En el nodo ENC_21 para nota de credito debe enviar el 20 (actualmente lo hace así, no requiere modificación)
El nodo ENC_21 para nota de debito debe enviar el valor 30 (actualmente está asi, no requiere modificacion)

NODO ITE_25

Este nodo corresponde al identificador del contrato de Mandato o Unión temporal a la cual hace referencia al ítem.

Aplica para Factura Mandato. Si envía este campo debe enviar el ITE 18 (ya se envía)

En el nodo ITE_25, que antes del desarrollo no se enviaba ningún dato, precisamos enviar el NIT del proveedor del servicio relacionado al comprobante.

Para los servicios (aereo, hotel, travel extras, autos); se envía el NIT del proveedor

Para los FEES (fee agencia, tarifa administrativa,etc) se envia el NIT de la Agencia.

Este cambio aplica para:

factura cliente
nota de credito cliente
nota de debito cliente

NODO IDI_1

El nodo IDI_1 no se estaba construyendo en el XML, el mismo debe enviarse para cada ITE quedando como 0 para los gastos/fees y 1 para los servicios. Es obligatorio cuando el tipo de operación es mandatos o transporte.

Este nodo solo aplica a factura cliente