Pre Condiciones

Para realizar la carga de reglas de negocio, es necesario tener registrada cierta información que será solicitada durante el proceso.

Se detalla a continuación dicha información:

• Configuración > Formas de Pago: Se debe registrar y activar una forma de pago, con el fin de asociarla luego a una promoción. Para más información, consultar la Configuración de NetSuite.

Nota Importante: Para que un usuario tenga estas opciones habilitadas, es necesario que dentro de los permisos del usuario Operador o bien del Rol se encuentren activos:

Open

Es posible que pueda tener acceso a una, varias o todas las reglas.

Carga de Reglas de Negocio

La sección Reglas de Negocio contiene diez módulos en NetAdmin: Promociones, Markups, Texto, Exclusiones, Fee Agencia, Fee Servicio, Comisiones, Descuentos, Campañas, y Reglas de Campaña.

A ellos se accede desde el menú Reglas de Negocio.

Open

Promociones

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Promociones, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de promociones. El mismo cuenta con los siguientes filtros: Nombre, línea de negocio, sucursal, canal de venta, publicación, país, venta entre, forma de pago, id, y solo registros activos. Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todas las promociones existentes en el sistema.

Para cada promoción se presenta la siguiente información: Id, nombre, desde, aplicación, pax application.

Cada registro puede, desde el mismo resumen, ser editado o eliminado seleccionado cualquiera de los iconos que figuran en el margen izquierdo del formulario.

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de promociones que cuenta con tres secciones:

• Info General

• Condiciones

• Formas de pago

En la primera pestaña de "Info General" se ingresa la información básica de la promoción, como ser el nombre de la promoción, si la misma se encuentra activa o inactiva, las fechas de venta desde y hasta, la fecha máxima de pago, la aplicación de pasajeros (Individual, Par/Impar, Pax1/Pax2), una descripción (hasta 300 caracteres), uno o varios canales de venta, uno o varios canales de publicación, uno o varios países, una o varias líneas de negocios y una o varias sucursales.

Presionando “Agregar restricciones de fechas de uso”, el sistema presenta y habilita las fechas desde y hasta que permiten definir las restricciones en las fechas de uso de la promoción.

Presionando “Eliminar restricciones de fechas de uso”, el sistema elimina y oculta las fechas desde y hasta que definían las restricciones en las fechas de uso de la promoción.

La "Fecha de uso hasta" debe ser igual o mayor a la "Fecha de venta hasta" ya que el concepto aplicado en este caso es que no se puede vender algo luego de la fecha establecida para ser usado.

En función del tipo de aplicación seleccionado, el sistema permite cargar markups y precios de venta por tipo de pasajero.

El tipo de aplicación “Individual” implica que el markup y el precio de venta por tipo de pasajero (Adulto, niño, infante) es igual para todos los pasajeros.

El tipo de aplicación “Pax1-Pax2” implica que el markup y el precio de venta por tipo de pasajero (Adulto, niño, infante) para el primer pasajero es diferente respecto del segundo pasajero.

El tipo de aplicación “Par/Impar” implica que el markup y el precio de venta por tipo de pasajero (Adulto, niño, infante) depende de la paridad del pasajero (pasajeros 1, 3, 5 serían impares y pasajeros 2, 4 serían pares)

Aclaraciones:

• Una vez grabada la promoción, no se puede editar el tipo de aplicación de pasajeros.

• El sistema no permite cambiar de sección si no se completan todos los campos obligatorios.

A fines de poder grabar una Promoción exitosamente los campos mandatarios son:

• Nombre

• Venta desde y Venta hasta

• Aplicación de pasajeros

• Canales de Venta

• Forma de Pago

En la segunda pestaña "Condiciones" se definen las condiciones de la promoción.

Dichas condiciones pueden ser:

• Multidestino: Para itinerarios con paradas intermedias entre origen y destino.

• Novios/pareja: Solo aplica a título informativo.

• Fee no aplica: En el flujo VOL se cotiza una tarifa sin Fee cuando tiene una promoción “Fee no aplica”.

• Precio garantizado: Solo aplica a título informativo.

En la tercera pestaña "Formas de Pago" se asocian las promociones a las formas de pago existentes en el sistema.

Para asociar una forma de pago a una promoción debe informar la prioridad de dicha forma de pago, la forma de pago a utilizar, el porcentaje de descuento que se le aplica al cliente al pagar con esa forma de pago, la base sobre la cual se aplicará el descuento y si aplica o no una restricción de valor mínimo.

Markups

Markup es el valor, porcentual o monto fijo, que se agrega a los productos específicos y que representa la ganancia de la agencia. El mismo se utiliza en aquellos productos por los cuales la agencia de viajes tiene negociación directa con el proveedor.

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Markups, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de markups.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todos los markups existentes en el sistema.

Para cada markup el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el icono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de markups donde informar el nombre de la regla, si la misma se encuentra activa o inactiva, si la regla será la única a aplicar o no (dejando sin efecto las demás reglas cargadas), el porcentaje o importe del markup, y las condiciones para aplicar la regla.

Respecto a las condiciones, se pueden agregar tantas condiciones como la regla permita haciendo click en el botón "Agregar Condición". Mientras más condiciones posea una regla, más detallada será esta.

Aclaraciones:

• Las reglas cargadas en esta sección dejan sin efecto los markups seleccionados en Configuración > General.

• El markup aplica únicamente para aquellas tarifas que fueron cargadas de manera Local, y cuyo “Tipo de costo” sea seleccionado como "Neto".

• Para aquellas tarifas que fueron cargadas como "Comisionable", el markup en cuestión no tendrá impacto. Es importante tener en cuenta que este mismo aplicará sobre el precio que fue enviado por el proveedor externo.

Video Ilustrativo: 2.2 NetSuite | Cargue de Markup

Texto

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Texto, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de textos.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todos los textos existentes en el sistema.

Para cada texto el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el icono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de textos donde informar el nombre de la regla, si la misma se encuentra activa o inactiva, si la regla será la única a aplicar o no (dejando sin efecto las demás reglas cargadas), el texto, y las condiciones para aplicar la regla.

Respecto a las condiciones, se pueden agregar tantas condiciones como la regla permita haciendo click en el botón "Agregar Condición". Mientras más condiciones posea una regla, más detallada será esta.

Aclaración:

Las reglas de texto se visualizarán dentro del flujo de venta, más precisamente en la lista de resultados o la selección de producto.

Video Ilustrativo: 2.6 NetSuite | Reglas de Negocio de Texto

Exclusiones

Las Exclusiones permiten limitar qué opciones se presentan al usuario en los resultados de búsqueda.

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Exclusiones, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de Exclusiones.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todas las exclusiones existentes en el sistema.

Para cada exclusión el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el icono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de exclusiones donde debe informar el nombre de la regla, si la misma se encuentra activa o inactiva.

Respecto a las condiciones, se pueden agregar tantas condiciones como la regla permita haciendo click en el botón "Agregar Condición". Mientras más condiciones posea una regla, más detallada será esta.

Fee Agencia

El Fee Agencia es un cargo adicional que se puede aplicar a distintos productos.

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Fee Agencia, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de fees agencia.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todos los fees agencia existentes en el sistema.

Para cada fee el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el icono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de fees agencia donde informar el nombre de la regla, si la misma se encuentra activa o inactiva, si la regla será la única a aplicar o no (dejando sin efecto las demás reglas cargadas), el porcentaje o monto fijo del fee, si el mismo se calculará incluyendo impuestos y las condiciones para aplicar la regla.

Respecto a las condiciones, se pueden agregar tantas condiciones como la regla permita haciendo click en el botón "Agregar Condición". Mientras más condiciones posea una regla, más detallada será esta.

Aclaración:

La aplicación calcula sobre la tarifa obtenida, un cargo porcentual y/o monto fijo el cual se verá reflejado como un importe adicional en el “Resumen Costos del Servicio” dentro del display de la reserva. Eso quiere decir que dicho fee agencia se suma al precio de venta.

Video Ilustrativo: 2.4 NetSuite | ¿Cómo configurar un Fee por Porcentaje?

Fee Servicio

El Fee Servicio es un cargo adicional que las agencias pueden aplicar a los distintos servicios, por ejemplo, como tarifas administrativas.

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Fee Servicio, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de fees.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todos los fees servicio existentes en el sistema.

Para cada fee el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el icono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de fees servicio donde informar el nombre de la regla, si la misma se encuentra activa o inactiva, si la regla será la única a aplicar o no (dejando sin efecto las demás reglas cargadas), el porcentaje o monto fijo del fee, si el mismo se calculará incluyendo impuestos y las condiciones para aplicar la regla.

Respecto a las condiciones, se pueden agregar tantas condiciones como la regla permita haciendo click en el botón "Agregar Condición". Mientras más condiciones posea una regla, más detallada será esta.

Aclaración:

La aplicación calcula sobre la tarifa obtenida, un cargo porcentual y/o monto fijo el cual se verá reflejado como un importe adicional en el “Resumen Costos del Servicio” dentro del display de la reserva. Eso quiere decir que dicho fee servicio se suma al precio de venta.

Comisiones

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Comisiones, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de comisiones.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todas las comisiones existentes en el sistema.

Para cada comisión el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el icono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de comisiones donde informar el nombre de la regla, si la misma se encuentra activa o inactiva, si la regla será la única a aplicar o no (dejando sin efecto las demás reglas cargadas), si la comisión se aplicará sobre el valor total incluyendo descuentos, el porcentaje de la comisión, y las condiciones para aplicar la regla.

Respecto a las condiciones, se pueden agregar tantas condiciones como la regla permita haciendo click en el botón "Agregar Condición". Mientras más condiciones posea una regla, más detallada será esta.

Aclaraciones:

• Las comisiones cargadas en el sistema se podrán ver durante el flujo de venta de los productos aéreo, hotel, travel extra y auto.

• La aplicación calcula sobre la tarifa obtenida, un cargo porcentual el cual se verá reflejado como un importe adicional en el “Resumen Costos del Servicio” dentro del display de la reserva.

• Los únicos usuarios que podrán ver las comisiones son:

  • Empleado del userservice

  • Empleado de la sucursal del userservice

  • Empleado de la compañía cliente del userservice

  • Empleado de la compañía cliente de la sucursal del userservice

• Esta regla de negocio permite especificar las comisiones por clientes o grupos de clientes, sobre todo cuando es modelo B2B, ya que cada agencia minorista al realizar una reserva podrá visualizar la comisión que le corresponde sobre la tarifa.

Descuentos

El Descuento es una deducción que se puede aplicar a distintos productos, por ejemplo, para realizar una bonificación. El mismo puede ser un porcentaje o monto fijo.

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Descuentos, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de descuentos.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todos los descuentos existentes en el sistema.

Para cada descuento el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el icono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de descuentos donde informar el nombre de la regla, si la misma se encuentra activa o inactiva, si la regla será la única a aplicar o no (dejando sin efecto las demás reglas cargadas), si será acumulativa (es decir, si se acumula con otras reglas de descuento), si se trata de un descuento regular o especial para hoteles locales, si el descuento se aplicará sobre el valor total incluyendo impuestos, si se aplicará sobre el costo (válido únicamente para hoteles y extras locales), un texto promocional (aplicable solo para hoteles), el porcentaje o monto fijo del descuento, y las condiciones para aplicar la regla.

Respecto a las condiciones, se pueden agregar tantas condiciones como la regla permita haciendo click en el botón "Agregar Condición". Mientras más condiciones posea una regla, más detallada será esta.

Aclaraciones:

• La aplicación calcula sobre la tarifa obtenida, un cargo porcentual o monto fijo el cual se verá reflejado como un importe adicional dentro del display de la reserva.

• Al seleccionar la opción “Descuentos especiales para hoteles locales”, se despliegan las opciones de "Noche número" y "Repite".

Ejemplo: Se desea cargar un descuento de Tercera noche gratis para el Hotel Dorado Plaza:

1. Nombre: Se debe agregar el nombre de la regla.

2. Activo: Se debe activar para que aplique la regla.

3. Noche Número: Se debe agregar la noche a la cual se le aplicará el descuento, en este caso la número 3.

4. Repite: Significa que cada tercera noche se aplicará el descuento, de lo contrario, solo le aplicará a la número 3.

5. Texto Promocional: Debe ingresar el texto que se mostrará en la promoción al público.

6. Descuento: En el caso de aplicar el descuento para la tercera noche, se debe configurar un 100%.

7. Condiciones: Se deben configurar las distintas variables con el fin de aplicar la regla. En nuestro ejemplo, para el Hotel Dorado Plaza.

Video Ilustrativo: 2.3 NetSuite | ¿Cómo configurar un descuento por monto fijo?

Campañas

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Campañas, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de campañas.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todas las campañas existentes en el sistema.

Para cada campaña el formulario de resumen presenta la siguiente información: Código de campaña, tipo de campaña, moneda, monto límite, monto descontado, cupones disponibles, cupones usados y el porcentaje de uso.

Cada registro puede ser editado desde el mismo resumen, seleccionando el icono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de campañas donde informar el código de campaña, si la misma se encuentra activa o inactiva, una descripción, la fecha de vigencia y un tipo de campaña.

La selección de tipo de campaña "Monto Límite" despliega nuevos campos en el formulario con el fin de informar el monto, la moneda y el tipo de configuración (pública o privada).

Si por el contrario se selecciona tipo de campaña "Cantidad de Cupones", se despliegan nuevos campos en el formulario con el fin de informar la cantidad de cupones que habrá y el tipo de configuración (pública o privada).

Reglas de Campaña

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Reglas de Campaña, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de reglas de campaña.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todas las reglas existentes en el sistema.

Para cada regla de campaña el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el icono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de reglas de campaña donde informar el nombre de la regla, si la misma se encuentra activa o inactiva, si la regla será la única a aplicar o no (dejando sin efecto las demás reglas cargadas), si será acumulativa (es decir, si se acumula con otras reglas de campaña), si se trata de un descuento regular o especial para hoteles locales, si el descuento se aplicará sobre el valor total incluyendo impuestos, si se aplicará sobre el costo (válido únicamente para hoteles y extras locales), un texto promocional (aplicable solo para hoteles), el porcentaje o monto fijo del descuento, y las condiciones para aplicar la regla.

Respecto a las condiciones, se pueden agregar tantas condiciones como la regla permita haciendo click en el botón "Agregar Condición". Mientras más condiciones posea una regla, más detallada será esta.

Emisiones

Esta funcionalidad permite crear reglas para emisión de servicios aéreos en Sabre y Amadeus desde Netsuite.

Para que los usuarios puedan tener acceso a esta regla, será necesario activar el permiso, bien sea en el rol o en el usuario en particular:

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Emisiones, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de Exclusiones.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todas las reglas existentes en el sistema.

Para cada regla de Exclusión el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el icono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de Emisiones donde debe informar el nombre de la regla, si la misma se encuentra activa o inactiva, adimás estos campos:

“Booking Source”: Sólo podrá haber un solo BookingSource por regla, este campo es obligatorio. “Comisión”: Para ingresar el porcentaje de comisión correspondiente “Sobre Comisión”: Para ingresar el porcentaje de comisión correspondiente “Tour Code”: Para ingresar el Tour code enviado por la aerolínea. “Otros Comandos”: Para ingresar comandos como SSR, RM, OSI etc.

Respecto a las condiciones, se pueden agregar tantas condiciones como la regla permita haciendo click en el botón "Agregar Condición". Mientras más condiciones posea una regla, más detallada será esta.

Al menos uno de los campos entre Comisión, SobreComisión, Tour Code y Otros Comandos es obligatorio.

Remesa Neta (NetRemit)

Para realizar emisiones con formas de pago Remesa Neta (NetRemit) según las negociaciones con las aerolíneas, puede configurar una regla de emisión con tipo de TourCode NetRemit.

Configuración de Variables para Comandos

En los comandos que se envían a Amadeus por medio del motor de emisiones ahora es posible configurar variables, para ingresar información dependiendo de los datos en una reserva, la forma de configurar estas variables es ingresar el comando o datos que son constantes, sumando el dato que desea ingresar de la reserva entre Llaves.

Ejemplo:

Se desea ingresar en la reserva en el GDS los datos de quien pago la reserva en NetSuite, se toma como ejemplo el GDS Amadeus:

Datos del pagador ingresados en el Itinerario en NetSuite:

Nombre del pagador: Pepito Pérez Tipo de documento: DNI Numero de documento: DC123456

Observaciones que se deben registrar en la reserva en el GDS:

RM*NOMBRE_FAC* Pepito Perez RM*TIPODOC_FAC*DNI RM*NUMDOC_FAC* DC123456

Configuración de Otros comandos en el Motor de emisión:

En Otros comandos, usted podrá ingresar el camando de la siguiente manera:

RM*NOMBRE_FAC*{ShopperName} RM*TIPODOC_FAC*{ShopperDocType} RM*NUMDOC_FAC*{ShopperDoc}

Donde tomando la primera observación RM NOMBRE_FAC* es un dato constante y {ShopperName} es el nombre del comprador que será tomado del itinerario que este en proceso de emisión.

NOTA: Puede agregar más de una variable a un mismo comando.

Observaciones en Amadeus:

En el GDS la información será registrada con la información registrada en el Itinerario según la variable ingresada en los comandos del Motor de emisión.

A continuación, una lista de las variables e información que se pueden utilizar:

• Nombre del pagador = {ShopperName}

• Fecha de nacimiento del pagador = {ShopperBirthday}

• Género del pagador = {ShopperGender}

• Tipo de documento del pagador = {ShopperDocType-DNI=ID;RUT=RI} Para mayor información sobre cómo configurar la variable ShopperDocType haga click aqui

• Documento del pagador = {ShopperDoc}

• Teléfono del pagador = {ShopperPhone}

• Correo electrónico del pagador = {ShopperEmail}

• País del pagador = {ShopperCountry}

• Provincia del pagador = {ShopperEstate}

• Ciudad del pagador = {ShopperCity}

• Dirección del pagador = {ShopperAddress}

• Código Sucursal = {BranchCode}

• Ref. Back Office Sucursal = {BranchRefBo}

• Razón Social Sucursal = {BranchBusinessName}

• Responsabilidad Fiscal = {FiscalResponsibility}

• Ref Back Office Operador = {OperatorRefBo}

• Documento Operador = {OperatorDoc}

• Ref Back Office Cliente = {CustomerRefBo}

• Documento Cliente = {CustomerDoc}

• Ref Back Office Agente = {AgentRefBo}

• Documento Agente = {AgentDoc}

• Código IATA aeropuerto de salida = {DepartureAirportCode}

• Código IATA aeropuerto de destino = {DestinationAirportCode}

• Código IATA ciudad de salida = {DepartureCityCode}

• Código IATA ciudad de destino = {DestinationCityCode}

• Código IATA país de salida = {DepartureCountryCode}

• Código IATA país de destino = {DestinationCountryCode}

Configuración de Variable para Tipo de Documento

En la variable Tipo de documento del pagador ShopperDocType, usted puede especificar el código del tipo de documento como se debe ingresar en el GDS.

Ejemplo:

El tipo de documento DNI y Pasaporte en NetSuite, usted necesita que se envíe de la siguiente manera:

Si es DNI, se debe enviar como ID Si es Pasaporte, se debe enviar como PP

En este caso la variable se debe configurar de la siguiente manera:

{ShopperDocType-DNI=ID;PASAPORTE=PP}

Donde:

ShopperDocTypees la variable para indicar que se debe enviar el tipo de documento del pagador ingresado en el Itinerario

El guion – , es un valor constante

DNI es como se muestra el tipo de documento en NetSuite

= se utiliza como un separador entre el código de documento como se muestra en NetSuite y el código como debe ser enviado al GDS.

Punto y Coma ; Se utiliza como separador entre los diferentes tipos de documento, solo se usa cuando se desea enviar más de una equivalencia de tipos de documento.

Si la variable no se configura con equivalencia, al GDS se enviaran los tipos de documento como se muestran en NetSuite

Referencia de Producto

Esta regla sirve para identificar productos o grupos de productos con el fin de poder aplicarles promociones especiales vía Api.

Para que los usuarios puedan tener acceso a esta regla, será necesario activar el permiso, bien sea en el rol o en el usuario en particular:

Esta nueva regla de negocio aplica tal como lo hacen las demás (fee, markup, descuento) en la búsqueda, en la revivida, etc.

El código que se genere por estas reglas queda guardado en la reserva y a su vez, disponible en todos los servicios/APIs.

Orden de Preferencia

Esta regla sirve para ordenar la forma en la que se muestran los resultados.

Para que los usuarios puedan tener acceso a esta regla, será necesario activar el permiso, bien sea en el rol o en el usuario en particular:

Aclaración:

• Si hay solamente reglas hardcodeadas (scripts) se aplican esas.

• Si hay solamente reglas en NetSuite se aplican esas.

• Esta regla aplica solamente en las busquedas (aereos, hoteles, extras y autos) y debe aplica luego de que apliquen las reglas harcodeadas de cada producto, es decir, de los scripts solicitados por el cliente. De este modo las reglas cargadas por el cliente desde netadmin van a tener más importancia que las reglas harcodeadas (scripts) que ya existen para cada cliente.

Hoy las reglas en todos los productos aplican por "precio" pero el orden se debe aplicar a nivel de resultado.

Ejemplo: Creo 2 reglas:

La primera aplica para VivaAir:

Y la segunda para Avianca:

Necesito que Avianca me salga en primer lugar en los resultados, entonces, ordeno la regla y muevo la de Avianca para el primer lugar con la opción 'Ordenar Reglas':

De esta forma, la regla de Avianca quedará en primer lugar:

¿Cuál es el resultado?

Al hacer una búsqueda que incluya aéreos, se mostrará en primer lugar los vuelos de Avianca ordenados por precio de menor a mayor, luego, se mostrarán los vuelos de viva Air ordenados por precio de menor a mayor y luego se mostrarán los resultados de las demás aerolíneas ordenando por precio de menor a mayor.

Etiquetas

Esta regla permite establecer textos de forma estructurada para diferenciar/destacar productos en la página de resultados, es decir, permite crear carteles de texto y también crear filtros en la página de resultados.

Para que los usuarios puedan tener acceso a esta regla, será necesario activar el permiso, bien sea en el rol o en el usuario en particular:

¿Cómo se crea la regla?

• Ingresar el título a la regla.

• Activarla.

• Clase de etiqueta: Va el tipo de filtro

• Etiqueta ES / Etiqueta EN / Etiqueta PT: Permite agregar el texto que aparecerá en los diferentes idiomas.

• Condiciones en que debe aplicar la regla: Aquí de parametrizan las condicionales de la regla.

Ejemplo1:

Ejemplo 2:

Cuando se realiza una búsqueda, en el resultado de la misma estas etiquetas se podrán ver de la siguiente forma:

Como cartel de texto:

O como filtro: