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Mostrar la Moneda Alter en Documentos Proveedor-Factura

Mostrar la Moneda Alter en Documentos Proveedor-Factura

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nov 18, 2021

Objetivo

Mostrar la moneda alternativa dentro del File para las Facturas Proveedor.

Diseño

Se requiere agregar los campos:

  • Monda Alter

  • Importe Alter

en la solapa del File "Documentos Proveedor" > "Factura" y en "Liquidación". Los mismos deben ir a la derecha del campo actual "Importe Base".

 

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