Ventas por Vendedor

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Last updated: oct 28, 2021
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Sumario

  1. Objetivo

  2. Pre-condición

  3. Ubicación

  4. Funcionamiento de los Filtros

  5. Campos del Reporte

Objetivo

Visualizar todas las facturas que tienen comisiones de vendedor

Pre-condición

Es Necesario tener comisiones de vendedores facturadas o asociadas a facturas de Proveedor ( ver Comisiones Asociados )

Ubicación

El reporte se ubica en "Reportes > Gestión > Ventas por Vendedor"

Funcionamiento de los Filtros

El reporte cuenta con los siguientes filtros para realizar el reporte:

  • Estado: Define el estado de las comisiones asociadas al vendedor (Aprobado, Ingresado, Factura Ingresada o Rechazada)

  • Promotor: Define el promotor asociado a servicios.

  • Fecha Factura Desde: Define la Fecha Inicial de las facturas.

  • Fecha Factura Hasta: Define la Fecha Final de las facturas.

  • Tipo de Venta: Define el Tipo de Venta del File que contiene el servicio vendido.

  • Tipo de Servicio: Define el Tipo de servicio de la Factura.

  • Vendedor: Define el vendedor de las Facturas.

  • Pagado en destino: Define si los servicios se pagan en el destino

  • Pagado: Define si los servicios ya fueron pagadas

Reporte Ventas Por Vendedor

Campos del Reporte

  • Número Factura: Es el número de la Factura generada.

  • Tipos Venta: Es el Tipo de Venta del servicio facturado.

  • Cliente: Es la Razón Social del cliente de la Factura generada.

  • Id_File: Es el número del File que contiene el servicio vendido.

  • Producto: Es la descripción de tipo de producto.

  • Tipo: Es el Tipo de servicios vendido.

  • Descripción: Es la Descripción del servicio vendido que se informa en la Factura.

  • Proveedor: Es la Razón Social del Proveedor del servicio vendido.

  • ID Moneda: Es el código de la moneda local.

  • Importe Cliente: Es el importe del servicio factura.

  • Importe Proveedor: Es el Costo del proveedor.

  • Margen: Es la utilidad en la moneda del servicio vendido.

  • Pagado en destino: Es el checkbox que indica si se paga en destino o no.

  • Virtuoso Member: Es el checkbox que indica si es virtuoso member o no

  • Promotor: Es el nombre del promotor asociado a la Factura generada.

  • Importe Total Factura: Es el Importe Total de la Factura generada.

  • Pagada: Es el estado de la factura (No o Si).

  • Saldo: Es el Importe del Saldo de la Factura generada.

  • Tipo de cambio: Es el tipo de cambio a moneda alternativa

  • Pasajero: Es el nombre completo del pasajero asociado al servicio vendido.

  • Servicio: Es la descripción del tipo de servicio.

  • Vendedor: Es el nombre del Vendedor del File asociado a la Factura.

  • Destino: Es el código de la Ciudad Destino del servicio vendido.

  • Ticket: Es el número del boleto facturado.

  • Conjunción: Este campo se tilda como Verdadero si el ticket es Conjunción del anterior.

  • Sucursal: Es la descripción de la sucursal que vendió el servicio.

  • Tarifa: Es la Tarifa de emisión del servicio vendido.

  • Otros Impuestos: Es el total de otros impuestos del servicio.

  • ICT:

  • ExchangeMonto:

  • Código de reserva: Es el Código de Reserva del servicio vendido.

  • Comisión: Es el importe de comisión del Promotor asociado a la Factura generada.

  • Monto Comisión:

  • Nombre de Aerolínea: Es el nombre de la aerolínea del ticket asociado a la Factura.

  • Fecha de la Factura: Es la Fecha de la Factura generada.

  • Actor Principal:

  • Actor Segundo:

  • Actor Tercero:

  • Actor Cuarto:

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