Editar Talonarios en Netoffice

Cuando las resoluciones vencen, es fundamental actualizar en Netoffice la información correspondiente a las fechas, resoluciones y consecutivos. Esto garantiza que las facturas se envíen sin inconvenientes al ente fiscal.

Cuando se gestionan varios talonarios, es esencial identificar cuál se está utilizando y necesita ser modificado. Para ello, accede al menú Administración > Configuración > Comprobantes. En la pestaña "Cargados", utiliza el campo "Tipo de Comprobante" para filtrar el documento que deseas validar, como Notas de Crédito (NV), Facturas (FA), entre otros.
Para este caso, se elige el Tipo de Comprobante “FA“ y se toma como ejemplo el comprobante “FANET“. Al hacer click dos veces sobre este, se evidenciara el talonario que se requiere actualizar.
Ahora acceder al menú Administración > Configuración > Talonarios. En la solapa "Cargados", elegir el talonario requerido, en este caso es “5 NET”. Hacer doble click sobre este.
Se deben modificar los siguientes campos:

Número de Resolución: Este es el número indicado por la Dian para proceder a facturar
Desde - Hasta - Próximo: “Desde”, es el número de inicio que autorizó la Dian. “Hasta”, El número hasta donde fue autorizado. “Próximo”, es la numeración que continua de acuerdo a lo ya facturado y autorizado.
Fecha de Resolución: Se deben relacionar las fechas (Desde - Hasta) autorizadas por la Dian.

Esta información se extrae del documento emitido por el ente fiscal, el cual debe ser solicitado y gestionado directamente por el cliente.

Los talonarios se sincronizan automáticamente. entre la Carvajal y la Dian.