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Sumario

  1. Objetivo

  2. Ubicación

  3. Funcionamiento de los Filtros

  4. Campos del Reporte

Objetivo

Visualizar todas las facturas generadas en un periodo de tiempo.

Ubicación

El reporte Facturas Realizadas se visualiza desde “Reportes > Gestión > Facturas Realizadas”.

Funcionamiento de los Filtros

El reporte cuenta con los siguientes filtros para realizar el reporte:

  • ID Cliente: Define el ID Inicial de cliente de las Facturas generadas.

  • Hasta: Define el ID Final de cliente de las Facturas generadas.

  • Apellido\Razón Social: Define el Apellido o Razón Social del cliente de las Facturas generadas.

  • Nombre\Nombre Comercial: Define el Nombre o Nombre Comercial del cliente de las Facturas generadas.

  • Desde: Define la Fecha Inicial de las facturas generadas.

  • Hasta : Define la Fecha Final de las facturas generadas.

  • Sucursal Desde: Define el ID de Sucursal Inicial de las facturas generadas.

  • Hasta: Define el ID de Sucursal Final de las facturas generadas.

Campos del Reporte

IMPORTANTE: El Reporte cuenta con dos niveles de información

  1. Datos propios del comprobante.

  2. Datos de los servicios asociados.

Datos propios del comprobante:

  • ID_Factura_Inter: Es el ID interno de la Factura generada.

  • Anulada: Este campo se tilda como Verdadero si la Factura se encuentra anulada.

  • NC Apli.: Es el número de las Notas de Crédito aplicadas a la Factura.

  • Tipo Comprobante: Es el ID de la Factura generada: EJ: FACTU.

  • Número: Es el número de la Factura generada.

  • Sucursal: Es la descripción de la sucursal de la Factura generada.

  • Letra: Es la letra de la Factura generada. EJ: A.

  • Punto de Venta: Es el Punto de Venta de la Factura generada.

  • ID Moneda: Es el código de la moneda de la Factura generada. EJ: USD.

  • Total: Es el Importe Total de la Factura generada.

  • Saldo: Es el Importe del Saldo de la Factura generada.

  • Fecha: Es la Fecha de la Factura generada.

  • Cliente: Es la Razón Social del cliente de la Factura generada.

  • Referencia:

  • Centro de Costo: Es el Centro de Costo asociado a la Factura generada.

  • Tipo Venta: Es el Tipo de Venta del servicio facturado. EJ: Call Center.

  • Cédula de Vecindad: Es el número de documento (identificación) del cliente de la Factura generada.

  • Condición_Venta: Es la condición de venta. EJ: Contado.

  • Status: Es la descripción del estado de la Factura. EJ: Facturada.

  • Usuario Facturador: Es el nombre del usuario facturador.

  • Promotor: Es el nombre del promotor asociado a la Factura generada.

  • Comisión Promotor: Es el importe de comisión del Promotor asociado a la Factura generada.

  • Causal de Anulación: Es el Motivo de Anulación de la Factura generada.

  • Fecha_Anulación: Es la Fecha de Anulación de la Factura generada.

  • Fecha_Vencimiento: Es la Fecha de Vencimiento de la Factura generada.

  • Importe_Gravado_Iva1: Es el Importe Gravado de la Factura con la primer alícuota.

  • ID_Alicuota_Iva1: Es el ID de la primer alícuota aplicada en la Factura.

  • Iva1_Porcen: Es el porcentaje de la primer alícuota aplicada en la Factura.

  • Iva1_Impor: Es el Importe de IVA calculado con la primer alícuota de la Factura.

  • Importe_Gravado_Iva2: Es el Importe Gravado de la Factura con la segunda alícuota.

  • ID_Alicuota_Iva2: Es el ID de la segunda alícuota aplicada en la Factura.

  • Iva2_Porcen: Es el porcentaje de la segunda alícuota aplicada en la Factura.

  • Iva2_Impor: Es el Importe de IVA calculado con la segunda alícuota de la Factura.

  • Importe_Gravado_Iva3: Es el Importe Gravado de la Factura con la tercer alícuota.

  • ID_Alicuota_Iva3: Es el ID de la tercer alícuota aplicada en la Factura.

  • Iva3_Porcen: Es el porcentaje de la tercer alícuota aplicada en la Factura.

  • Iva3_Impor: Es el Importe de IVA calculado con la tercer alícuota de la Factura.

  • Importe_Exento: Es el Importe Exento de la Factura.

  • Condicion_Iva: Es la Condición de IVA del cliente de la Factura.

  • Cuenta del Cliente: Es el código de la Cuenta asociada al cliente de la Factura.

  • Descripción Cuenta: Es la descripción de la Cuenta asociada al cliente de la Factura.

  • Fecha Inicio Primer Servicio Facturado: Es la Fecha de Inicio (check in) del primer servicio asociado a la Factura.

  • Forma de Pago: Es la Forma de Pago de la Factura. EJ: Contado.

  • Importe Efectivo\Contado: Es el Importe de la Factura que se cobra en efectivo.

  • Importe Tarjeta: Es el Importe de la Factura que se cobra con Tarjeta.

  • Importe Crédito: Es el Importe de la Factura que se cobra mediante crédito.

  • Desc. BSP Aereo:

  • Importe_BSP_Aereos: Es el Importe de los servicios aéreos facturados, a conciliar con BSP.

  • Desc. No BSP Aereo:

  • Importe_No_BSP_Aereos:

  • Números de Recibos: Son los Números de Recibos asociados a la Factura generada.

  • Fechas Valores de Recibos:

  • Vendedores del File: Es el nombre del Vendedor del File asociado a la Factura.

  • ID_Moneda_Base: Es el código de la moneda local. EJ: ARS.

  • Total1:

  • OrdenCompra: Es el número de orden de compra informado en la solicitud de factura.

Datos de los servicios asociados:

  • ID_Factura_Inter: Es el ID interno de la Factura generada.

  • TicketNumber: Es el número de los boletos facturados.

  • SecuenServicioDetalle: Es la secuencia de los servicios facturados en el File.

  • Tipo Servicio: Es la descripción del tipo de servicio. EJ: Aéreo.

  • Moneda: Es el código de la moneda del servicio.

  • Importe Cliente: Es el importe del servicio factura.

  • Descripción: Es la descripción del servicio en la Factura generada.

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