Información de página

    Página: Concepto Descuento y/o Bonificaciones
    Página: Filtrar en el reporte de comisiones por la sucursal de la factura
    Página: Integración con Carvajal - Letra Chica Comprobantes
    Página: Modificar el filtro fechas en reporte de liquidación de comisiones
    Página: Cuentas Corriente - Rediseño del donde se aplicó
    Página: Incluir un mensaje de advertencia al querer anular una NC por anulación directa
    Página: Validar la capacidad del campo "Nros_Cruces" antes de insertar más registros al generar el Cruce de Documentos
    Página: BSP - Ajuste en XML de cruce
    Página: Agregar campos de importes facturados la vista VFactuarcionServicios
    Página: Formas y Medios de pago
    Página: NETACCOUTING - BALANCE GENERAL
    Página: Conciliación Terrestre en moneda alternativa
    Página: Conciliacion terrestre - Importe de Tolerancia
    Página: Conciliacion terrestre - Longitud del campo Importe de Tolerancia
    Página: Actualización de puntos Colombia
    Página: Modificación datos XML Facturación Electrónica
    Página: Mejora en el campo costo_venta que se muestra en el detalle de la factura de venta
    Página: Vista Medios Magneticos desde Comprobantes
    Página: Mejora en la consulta del dato para el campo 'Número de Pasajeros' en la vista VFacturacionServicios
    Página: Nuevo cambio en nodos en el XML de Facturación Electrónica
    Página: Valor errado en acumulación de puntos Colombia
    Página: Ampliar Campo NitValue Store Procedure: GetAllFrom_DailyBookReportJournalLine
    Página: Error al importar template de conciliación terreste
    Página: Aumentar el tamaño del campo codigo de aerolineas (User Story 125059) - Ampliación del Id_aerolineas en tabla tipo aerolineas (User Story 125966)
    Página: Integración - Confirmación y emisión de servicios aéreos en NetSuite pagados con tarjeta de crédito a aerolíneas sin dispersión
    Página: Comportamiento de Recibos cuando hay uno o varios aereos optimizando
    Página: Nueva funcionalidad por cliente - Leer centro de costo de solicitud de factura
    Página: Reservas aéreas en estado Optimizando
    Página: Cuando se tiene configurado discriminar el MarkUp como fee, esta sumando también el valor del MarkUp en el Importe de Comisión dentro del servicio (User Story 128102)
    Página: Documento soporte - Estandarización huso horario
    Página: Facturación electrónica- Carvajal - Volver a generar comprobantes que estén pendientes en el inbox de facturación electronica y aprobados tanto en el CEN financiero como en la DIAN
    Página: No elimina los registros de aerolineas de la Tabla Tipo - Aerolineas cuando se da click en borrar
    Página: No se envia en el XML a Carvajal la ciudad cuando corresponde a un país internacional
    Página: REPORTE HISTORICO DE CARTERA
    Página: Envio de datos para el nodo ILA_3
    Página: No se están enviando en los XML los Nodos IIM de las Retenciones en la Nota de Ajuste de los documentos soporte
    Página: No migra la reserva a Netoffice porque no tiene relacionado el campo "Nombre_Comercial"
    Página: Solicitud de ajuste en facturación electrónica Carvajal
    Página: Modificación estandar Facturación electrónica Anexo 1.9
    Página: Limitar el numero de ceros luego del valor a 6 para el nodo ANT_1 y TOT_13
    Página: Cambio para descuento y anticipo
    Página: Ajuste en Tarifa de factura cuando hay descuentos
    Página: Relacionar tipo de servicio asociado al gasto/fee en VNotasCreditoClientes y VFacturacionServicios
    Página: Campo Autorizador en Crystal de Orden de Pago Proveedor
    Página: Flujo de cambios para aerolíneas sin tiquetes y sin tipo de penalidad informada desde Netsuite
    Página: Mejora en comportamiento de solapa “Servicios” de Nota de Crédito de proveedor en relación a la solapa Factura
    Página: Ajuste de Nodos TDC
    Página: Facturacion electronica - Cambio de caracteres para nodo CDE_02 y CDE_03
    Página: Facturacion electronica - Cambio de definición para nodo CDE_02 y CDE_03
    Página: Mejora en porcentajes de facturación y anulación
    Página: Mejora en el calculo del Importe Valores Base de recibos en dolares
    Página: Facturacion electrónica - Mejorar mensaje de rechazo
    Página: Incluir IVA del Markup (tasa IM) como parte del concepto Markup
    Página: Discriminar Markup como Fee - Reservas pendientes y luego confirmadas con concepto de Makup duplicado
    Página: Esta quedando doble en la solapa Gastos/Fee el markup cuando se tiene activo el check "Discriminar markup como fee" con reserva de Auto
    Página: Descripción del markup en la factura cuando se tiene activo el check "Discriminar Markup como FEE"
    Página: ID proyecto en las imputaciones para nota de crédito proveedor
    Página: Creación de Índices que optimizan la consulta a las vistas VFacturaciónServicios y VNotasCreditoClientes
    Página: Disponibilizar VAcumulacionPuntosColombia para extraer reporte personalizado
    Página: Cambios en reservas de Hoteles
    Página: Ajuste Anexo 1.9 Carvajal
    Página: Cuando hay una reserva que se paga con tarjeta de crédito y puntos en la cabecera del file y en el recibo en la solapa servicios del expediente esta quedando mal el total cobrado
    Página: Asociar Prestador en el MarkUp
    Página: No esta mostrando el prestado en el gasto fee de servicio y agencia en reserva de auto
    Página: Facturación Electrónica Carvajal - Mejora en bandeja de facturación electrónica - Parte 1
    Página: Facturación Electrónica Carvajal - Mejora en bandeja de facturación electrónica - Parte 2
    Página: Comportamiento del check "Discriminar Markup como FEE" cuando el descuento es mayor al markup
    Página: Optimización del Importer Web Task cuando los itinerarios tienen travel extras
    Página: Ampliar y Cortar descripción del campo Referencia Front de Orden de Pago
    Página: Solicitud de cambio texto facturación electrónica
    Página: Solicitud de cambio VAcumulacionPuntosColombia.
    Página: Mejora en Reporte de Comisiones / Notas credito de reembolso
    Página: Truncar el campo Centro de Costo Cliente en la cabecera de la factura
    Página: Quedan lineas null en la tabla recibo_file_servicios cuando se crea el recibo automático
    Página: Ajustar concepto de Fee en markup negativo
    Página: Se duplica Markup cuando se rechaza pago en NSS y se aplica un cupón de descuento con check activo "Discriminar Markup como fee"
    Página: Adicional - Se duplica Markup cuando se rechaza pago en NSS y se aplica un cupón de descuento (Check activo "Discriminar Markup como fee")
    Página: Mapear concepto de descuento como Gasto/Fee cuando el servicio no tiene markup
    Página: Rollback correcciones de NCC
    Página: Ajuste ortográfico texto factura electrónica
    Página: Recaudo de Ancillary Services sin dispersión
    Página: Ancillary - Agregar tipo de producto/servicio en tablas de SQL
    Página: Ajuste XML Documento Soporte Electrónico para proveedores extranjeros
    Página: Agregar estado del file en reporte personalizado de reservas importadas a Netoffice

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