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Pasos

Ir a Procesos > Caja > Orden de Pago a Proveedor desde Facturas.
Informar el campo ID de Proveedor, con el número de id utilizado para la pre-condición de la Factura.
Presionar el botón “Buscar”.
Tildar el check del registro.
Presionar el botón “Generar Orden de Pago”.
Completar los campos: Tipo, Sucursal, Descripción.
Ir a la solapa Valores.
Presionar el botón "Agregar".
Seleccionar la caja/banco desde donde va a salir el dinero, y presionar "Buscar".
Seleccionar la forma de pago y presionar "Confirmar" y luego "Cerrar".
Seleccionar el valor y presionar "Editar".
Informar el importe a pagar en el campo "Importe Original".
Presionar el botón "Aceptar".
Presionar el botón “Grabar”.

MPORTANTE: Para afectar la Cuenta Corriente y la contabilidad, es necesario aprobar la Orden de Pago. Como Aprobar y Pagar una Orden de Pago