How-to Create a bill with more than one detail

Sumario

1. Meta

2. Pre-Condiciones

3. Pasos

4. Post-Condiciones

Meta

Este documento tiene como objetivo describir el proceso que incluye dos (o más) detalles (conceptos) a una factura.

Pre-Condiciones

• Tener creado un tipo de comprobante. Como crear un Comprobante

• Tener creado un file con un servicio. Como crear un file manualmente Como crear un File utilizando el Importer PNR

• En Administración > Configuración > Estados, tener configurado en los estados para que permita asociar documentos de proveedor.

Pasos

• Ir a Comprobantes > Proveedores > Factura.

• Completar los campos: ID Proveedor (con el proveedor usado en el file de la pre-condición), Tipo, Número, Condición de Pago, Formas de Pago y Total Ingresado.

Open

• Ir a la solapa Detalles.

• Presionar el botón “Agregar”.

• Informar los campos: Producto/Servicio, Descripción, Cantidad e Importe con el importe del servicio de la pre-condición.

Open

• Presionar el botón “OK”.

• Ir a la solapa Servicios.

• Presionar el botón “Agregar”.

• Presionar el botón “Buscar”.

• Seleccionar el registro de la pre-condición.

• Presionar el botón “Seleccionar”.

• Tildar el check del Detalle.

• Informar el campo APLICA con el monto que se desee aplicar al servicio.

• Presionar el botón “Aplicar”.

• Presionar el botón “Grabar”.

• Ir a la solapa Concepto.

• Presionar el botón “Agregar”.

• Informar los campos: Concepto, Descripción, Importe, e Proveedor.

• Volver a la solapa Servicios.

• Presionar el botón “Agregar”.

• Presionar el botón “Buscar”.

• Seleccionar el registro de la pre-condición (mismo servicio ya agregado al file).

• Presionar el botón “Seleccionar”.

• Informar el campo APLICA con el monto que se desee aplicar al servicio.

• Presionar el botón “Aplicar”.

Post-Condiciones

• Tener una factura con detalles (en este ejemplo un detalle y un concepto) agregados a un servicio de un file.