Como crear una Factura proveedor desde el flujo de Pre Liquidación

Pre-Condiciones

• Tener creado un tipo de comprobante. Como crear un Comprobante

• Tener creado un file con un servicio. Como crear un file manualmente Como crear un File utilizando el Importer PNR

• En Administración > Configuración > Estados, tener configurado en los estados para que permita asociar documentos de proveedor.

Pasos

1. Ir a Comprobantes > Proveedores > Pre Liquidación.

2. Completar el campo ID File, con el número del file de la pre-condición.

3. Tildar el check “Omitir reglas”.

4. Presionar el botón “Ver”.

5. Tildar el check del registro.

6. Presionar el botón “Pre Liquidación”.

7. Completar los campos: Moneda y Tipo de comprobante.

8. Presionar el botón “Generar”.

9. Presionar el botón “Aprobar”.

Resultado: Despliega pantalla de Factura proveedor.

1. Completar los campos: Número, Condición de pago, descripción corta, formas de pago y Total ingresado.

2. Presionar el botón “Grabar”.