Nuevos campos en vistas Reporte Comprobantes cliente(37) y Facturación de Servicios y Pagos (45)

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nov 23, 2021
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Objetivo

Ver los totales del File y las Facturas Proveedor relacionadas a cada itinerario.

Nuevos campos en vista base “Reporte Comprobantes Cliente” (37)

A partir del release 3.4.21 se agregaron los siguientes campos en la vista base 37 “Reporte Comprobantes de Cliente”:

  • Total Cobrado File: Es el importe total cobrado que figura en la solapa General del File relacionado al comprobante.

  • Total File: Es el importe total que figura en la solapa General del File relacionado al comprobante.

  • Importe Factura Proveedor: Es el importe de las Facturas Proveedor relacionadas al File, su vínculo se establece por el Id_Front.

  • Número Factura Proveedor: Es el número de las Facturas Proveedor relacionadas al Id_Front. Si hay más de una, se deben concatenar con comas.

  • Concepto Factura Proveedor: Es el Id de concepto de las Facturas Proveedor relacionadas al Id_Front.

  • Nombre Pax Principal: Es el nombre del pasajero principal del File.

  • Días Máximos de Cartera: Es la cantidad de días de cartera establecida en el maestro del cliente, en la solapa Datos Comerciales.

Nuevos campos en vista base “Facturación de Servicios y Pagos” (45)

Se agregaron los siguientes campos en la vista base 45 “Facturación de Servicios y Pagos”:

  • Plazo Pago: Es el plazo de pago del proveedor que se encuentra en Maestros > Proveedor > solapa Datos Comerciales.

  • Importe Factura Proveedor: Es el importe de las Facturas Proveedor relacionadas al File, su vínculo se establece por el Id_Front.

  • Número Factura Proveedor: Es el número de las Facturas Proveedor relacionadas al Id_Front. Si hay más de una, se deben concatenar con comas.

  • Concepto Factura Proveedor: Es el Id de concepto de las Facturas Proveedor relacionadas al Id_Front.

  • Total Cobrado File: Es el importe total cobrado que figura en la solapa General del File relacionado al comprobante.

  • Total File: Es el importe total que figura en la solapa General del File relacionado al comprobante.

  • Fecha Apertura File: Es la fecha de apertura del File.

  • Cliente File: Es la razón social del cliente del File.

  • 'Nro Facturas: Es el número de Facturas relacionadas al File. Si hay más de una, se deben concatenar con comas. Solo se deben mostrar las facturas NO anuladas.

  • Días Máximos de Cartera: Es la cantidad de días de cartera establecida en el maestro del cliente, en la solapa Datos Comerciales.

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