Ajuste en manejo de Detracciones (importación de archivo)

Objetivo

Agregar nuevos campos en vista V_Detracciones y el TXT que se genera.
Importar el archivo que envía la SUNAT por las Detracciones.

Nuevos Campos

Se agregaron los siguientes campos en la vista V_Detracciones:

Tipo de Cambio: Es la conversión base de las Facturas Proveedor. Campo “Conver_Base” de dbo.Provee_Factu_Cabe.
Usuario: Es el usuario creador de las Facturas Proveedor.
Fecha Ingreso: Es la fecha en que fue ingresada la Factura Proveedor al sistema. Campo “Fecha_Ingresado” de dbo.Provee_Factu_Cabe.

Importación de archivo SUNAT

Se agregó una nueva solapa dentro de Reportes > Operativos > Reportes Regionales que se llama “Importación Detracciones SUNAT”.

La misma cuenta con:

Frame “Selección de archivo a importar:”.
Campo “Detracciones SUNAT” con barra de progreso.
Botón “Importar”.
Frame “Archivos Importados”.
Grilla con dos columnas:
“Fecha Generación”: es la fecha de importación.
“Archivo”: es el nombre del archivo.
Botón “Cerrar”.

Por lo tanto cuando se presiona el botón “Importar” se despliega un explorador de Windows para localizar el TXT de SUNAT con el fin de que NetOffice lo procese. Una vez finaliza, se muestra un pop up con la leyenda “Se importó el archivo correctamente” y deja el registro en la grilla de archivos importados. A su vez, pisa el dato “Número de Operación” del TXT (sección Datos de Cabecera) en todas las Facturas Proveedor que se hayan informado en el archivo. Es decir, que busca las Facturas Proveedor en NetOffice y pone el dato “Número de Operación” en el campo “Constancia Depósito”.

Cómo se deben buscar esas Facturas? Leyendo la sección Datos de Detalle del TXT, campos:

Número de Documento del Adquirente: Es el número de documento del Proveedor.
Período Tributario: Es el período en que se encuentra la Factura de Proveedor.
Tipo de Comprobante: Factura Proveedor.
Número de Comprobante: Es el número de la Factura Proveedor.