Nueva vista “Cierre de Ventas Diario”

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nov 19, 2021
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Objetivo

Visualizar el resumen de ventas diario con el detalle de los expedientes, facturas, notas crédito, recibos y cruces de documentos asociados.

Diseño

Se creó una nueva vista base que se llama “Cierre de Ventas Diario”. La misma lista todos los expedientes que hayan sido facturados, junto con la información de los comprobantes asociados.

Por lo tanto cuenta con los siguientes campos:

  • Fecha Expediente: Es la Fecha de apertura del File.

  • Referencia Front: Es el ID_Front del File.

  • Expediente: Es el ID del File.

  • Estado Expediente: Es la descripción del estado del File. Ejemplo: Cerrado (CE)

  • Sucursal: Es el ID de la sucursal del File.

  • ID Cliente: Es el ID del cliente de la Factura relacionada al File.

  • Factura: Es el número de la Factura relacionada al File.

  • Importe Factura: Es el total de la Factura relacionada al File.

  • NC: Es el número de la Nota Crédito relacionada al File.

  • Importe NC: Es el total de la Nota Crédito relacionada al File.

  • Recibo: Es el número del Recibo relacionado al File.

  • Estado Recibo: Es la descripción del estado del Recibo. Ejemplo: Generado.

  • Tarjeta: Es la descripción del valor tarjeta de crédito del Recibo.

  • Caja (1): Es el nombre de la caja del primer valor del Recibo.

  • Autorización (1): Es el código de autorización del primer valor del Recibo.

  • Valor (1): Es el importe del primer valor del Recibo.

  • Caja (2): Es el nombre de la caja del segundo valor del Recibo.

  • Autorización (2): Es el código de autorización del segundo valor del Recibo.

  • Valor (2): Es el importe del segundo valor del Recibo.

  • Cruce de Documentos: Es el número del Cruce de Documentos relacionado al File.

  • Asesor Factura: Es el nombre del asesor de la Factura relacionada al File.

Aclaración

En el caso de que haya más de una Factura relacionada al File, se muestra otra línea adicional con la información de la Factura y con la información de su pago. Lo mismo sucede si una Factura se paga con N Recibos, se visualiza una línea por Recibo.

 

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