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Mostrar la Moneda Alter en Documentos Proveedor-Factura
Mostrar la Moneda Alter en Documentos Proveedor-Factura
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nov 18, 2021
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Objetivo
Mostrar la moneda alternativa dentro del File para las Facturas Proveedor.
Diseño
Se requiere agregar los campos:
Monda Alter
Importe Alter
en la solapa del File "Documentos Proveedor" > "Factura" y en "Liquidación". Los mismos deben ir a la derecha del campo actual "Importe Base".
, multiple selections available,
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