Mostrar la Moneda Alter en Documentos Proveedor-Factura

Objetivo

Mostrar la moneda alternativa dentro del File para las Facturas Proveedor.

Diseño

Se requiere agregar los campos:

• Monda Alter

• Importe Alter

en la solapa del File "Documentos Proveedor" > "Factura" y en "Liquidación". Los mismos deben ir a la derecha del campo actual "Importe Base".