Mejora en asociación de comprobantes de Proveedor desde el File

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nov 18, 2021
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Objetivo

Poder asociar comprobantes de proveedores solo con conceptos.

Modificación en SP

Se requiere modificar el SP Provee_Crédito_Facturas_IdProvee_Consul.sql para incorporar a la asociación, Facturas con conceptos.

Para eso es necesario:

  1. Modificar el campo Aplica Docu.

Ahora calcula el aplica en función del saldo del detalle

isnull(@Aplica, fd.Saldo_Linea_NC) aplica_Docu, fd.Saldo_Linea_NC aplica_Docu_Saldo,

Se requiere calcular el aplica sobre el saldo del comprobante

isnull(@Aplica, CC.Saldo_Ori) aplica_Docu, CC.Saldo_Ori aplica_Docu_Saldo,

  1. Modificar el JOIN con la tabla Provee_Factu_Detalle

Hoy hace un INNER

INNER JOIN provee_factu_detalle

Se requiere hacer un LEFT

LEFT JOIN provee_factu_detalle

  1. Modificar el filtro de saldo

Hoy filtra por el saldo del detalle

and fd.Saldo_Linea_NC > 0

Se debe dejar solo el filtro de saldo del comprobante

and ISNULL(CC.Saldo_Ori, 0) > 0

Se adjunta SP editado para dejarlo en NetOffice!

Por otra parte, se necesita poder asociar dichas Facturas Proveedor por conceptos al File. Si se cambia el SP las ofrece pero no se pueden asociar!

Se adjunta video.

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