Vista Base Medios magnéticos

Sumario

Objetivo

Obtener información para medios magnéticos de Colombia desde Netoffice sin utilizar la contabilidad de Netaccounting..

Entidades Involucradas

Esta vista muestra datos:

Factura de cliente, detalles.
Nota Credito de cliente, detalles.

Cada registro de la vista representa una servicio o fee. Esto quiere decir que si una factura (o nota de crédito) tiene mas de un detalle se vera n veces en la respuesta, una por cada servicio o fee del comprobante.

Campos de la vista

La vista tiene los siguientes campos:

Datos del cliente: (datos del cliente de la factura/NC)

Id Tipo Documento: Código de tipo de documento del cliente.
Tipo Documento: Descripción del tipo de documento del cliente.
Numero Identificación: Numero de identificación del cliente.
DV: Dígito de verificación del numero de identificación del cliente.
Primer Apellido: Primer apellido del cliente.
Segundo Apellido: Segundo apellido del cliente.
Primer Nombre: Primer nombre del cliente.
Otros Nombres: Otros nombres del cliente.
Razón Social: Razón social del cliente.
Pais: País de residencia del cliente (se toma de su dirección).
Ingreso Cliente: Solo para facturas, es el importe cliente del servicio (sin iva y sin impoconsumo), por la conversión de facturación (conver factu) de la solicitud de factura, por el porcentaje de la solicitud de factura. En NC va siempre cero.
Devolución Cliente: Solo para NC es como el ingreso cliente, y para facturas es siempre cero.
IVA: Es el importe IVA del servicio, por la conversión de facturación (conver factu) de la solicitud de factura, por el porcentaje de la solicitud de factura.
Impoconsumo: Es el importe de impoconsumo del servicio, por la conversión de facturación (conver factu) de la solicitud de factura, por el porcentaje de la solicitud de factura.
Ingreso Mandante: Solo para facturas, es el importe proveedor del servicio(sin iva y sin impoconsumo), por el conver factu de la solicitud de factura, por el porcentaje de la solicitud de factura. En NC va siempre cero.
Devolución Mandante: Solo para NC es como el ingreso proveedor, y para facturas es siempre cero.
IdTipoDocumentoMandante: Es el código de tipo de documento del mandante.
Tipo Documento Mandante: Es la descripción del tipo de documento del mandante.
NIT Mandante: Es el numero de identificación del mandante.
DV Mandante: Es el dígito de verificación del numero de identificación del mandante.
Primer Apellido Mandante: Primer apellido mandante.
Segundo Apellido Mandante: Segundo apellido mandante.
PrimerNombreMandante: Primer nombre mandante.
Otros Nombres Mandante: Otros nombres mandante.
Razón Social Mandante: Razón social del mandante.
Direccion Mandante: Dirección del mandante. Solo para proveedor calle de la dirección por defecto
Ciudad Mandante: Ciudad del mandante. Solo para proveedor.
Código Departamento Mandante: Código de departamento del mandante. Solo para proveedor .
Departamento Mandante: Descripción de departamento del mandante. Solo para proveedor.
Código Pais Mandante: Código de pais del mandante. Solo para proveedor.
País Mandante: Descripción de país del mandante. Solo para proveedor
TipoComprobante: "FA" o "NC" según sea factura o NC respectivamente.
Id_comprobante: código del comprobante.
Sucursal: sucursal del comprobante
Numero: numero de Factura Cliente / Nota Crédito Cliente:
Fecha Elaboración: fecha de elaboración de Factura Cliente / NC Cliente:

Datos Técnicos

Esta vista base se relaciona directamente con la vista de sql V Medios Magnéticos en la base de datos.

Mandante

Los datos del mandante se toman del prestador o proveedor del servicio en el expediente. Si es un servicio aereo se toman los datos del prestador (aerolinea) y si es otro tipo de servicio se toman los datos del proveedor.