Previsualización Aerolíneas NO BSP

Sumario

Objetivo

El Reporte de Previsualización de Aerolíneas NO BSP tiene como objetivo visualizar todos los boletos emitidos por aquellos proveedor que no son BSP.

Se puede utilizar para las siguientes labores:

Determinar un valor aproximado de pago al proveedor antes que este genere su factura.
Conocer el valor aproximado de las comisiones ganadas por la agencia de viajes por la venta de los Tiquetes Aéreos.

Ubicación

El reporte Previsualización Aerolíneas NO BSP se visualiza desde “Reportes > Aerolíneas > Previsualización Aerolíneas NO BSP”:

Funcionamiento de los Filtros

El reporte cuenta con los siguientes filtros:

Desde: Define la fecha inicial de Emisión de los Tiquetes Aéreos que se requieren consultar dentro del reporte.
Hasta: Define la fecha final de Emisión de los Tiquetes Aéreos que se requieren consultar dentro del reporte.
Destino: Permite generar el reporte de Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales por separado o de forma consolidada si no se ingresa un valor.
Proveedores: Permite generar el reporte de Tiquetes Aéreos por proveedor NO BSP.
IATAs Emisores: Permite consultar la información por un Código IATA en particular o un grupo de IATAs con los cuales fueron emitidos los Tiquetes Aéreos del período.

Una vez que se completan dichos filtros, debe realizar click en el botón Reporte para desplegar toda la información.

Pestañas del Reporte

El reporte cuenta con las siguientes pestañas, las cuales agrupan diferente información:

Tiquetes: Lista todos los boletos emitidos que cumplen con los criterios ingresados en los filtros.
Notas de crédito y Débito: Lista todas las facturas y notas de crédito proveedor registradas en el sistema por los boletos emitidos del período.
Cobranza de Valores CCCF: Lista todos los CCCFs generados por los boletos emitidos del período.
Resumen Liquidación: Detalla el total de las ventas del período, comisiones e impuestos.
Clientes Empresa: Lista los clientes corporativos de los boletos emitidos en el período.

Pestaña Tiquetes

Cuenta con los siguientes campos:

Aerolínea: Nombre de la aerolínea del boleto.
Proveedor: Nombre del proveedor del boleto.
Destino: Tipo de destino (nacional/internacional).
IATA: Código del IATA emisor del boleto.
Emisión: Fecha de emisión del boleto.
VOID: Indicador de boleto anulado.
Motivo VOID: Motivo de anulación del boleto.
Conjunción: Indicador de boleto emitido en conjunción.
MPD: Indicador de boleto de uso múltiple.
Ticket: Número de boleto.
Tiquete Designator: Código identificador del tipo de pasajero que viaja.
PNR: Código de reserva del boleto.
Passan. Type: Tipo de pasajero.
Moneda: Código de moneda del boleto.
Tarifa: Tarifa del boleto.
Tarifa Exchange: Tarifa del boleto cuando es un cambio.
Tarifa Original: Tarifa original del boleto cuando fue cambiado.
Neto: Valor neto del boleto.
Comis. %: Porcentaje de comisión del boleto.
Comis. $: Importe de comisión del boleto.
Tax1: Importe de la primer tasa del boleto.
Tax2: Importe de la segunda tasa del boleto.
Tax3: Importe de las tasas restantes del boleto.
Tax: Sumatoria de las tasas del boleto.
Tax - YQ: IVA del boleto.
Total Taxes: Total tasas del boleto.
Cash: Importe emitido en efectivo.
Credit: Importe emitido con tarjeta de crédito.
TourCode: Identificador de tarifa especial negociada.
Cliente Ultima Factura: Nombre del cliente de la última factura emitida por el boleto.
Solicitud de Factura: ID interno de la solicitud de factura asociada al boleto en el sistema de gestión.
Facturado: Porcentaje facturado.
Facturación Periodica: Indicador de facturación periódica para clientes corporativos.
Número Última Factura: Número de la última factura emitida por el boleto en el sistema de gestión.
Payment Form: Forma de pago del boleto.
# File: ID del File donde se registró el boleto en el sistema de gestión.
# Srv.: ID interno del servicio aéreo dentro del File en el sistema de gestión.
Detalle: ID interno del detalle del boleto dentro del File en el sistema de gestión.
Over %: Porcentaje de over del boleto.
Cedido: Importe cedido del boleto.
Margen: Utilidad del boleto.
Ruta: Ruta del boleto.
Apellido Pasajero: Apellido del pasajero.
Nombre Pasajero: Nombre del pasajero.
Tipo Tarjeta de Crédito: Marca de la tarjeta de crédito con la cual se hizo la emisión en el GDS.
Estado Solicitud Factura: Estado de la solicitud de factura (solicitada/ desglose confirmado / facturada / rechazada) en el sistema de gestión.

Pestaña Notas de Crédito y Débito

La misma agrupa las Facturas de Proveedor (bajo la leyenda "Débito") por proveedor, destino y IATA emisor, y luego en un segundo grupo, las Notas de Crédito Proveedor (bajo la leyenda "Crédito") por todos los boletos emitidos en el período seleccionado.

Cada agrupación muestra:

Fecha: Es la fecha del comprobante.
Fecha de Vencimiento: Es la fecha de vencimiento de la factura proveedor.
Fecha de Ingreso: Es la fecha en la cual se registró la factura o nota de crédito proveedor en el sistema de gestión.
Moneda: Es el código de moneda del comprobante.
Total: Es el importe total del comprobante.

Pestaña Resumen Liquidación

La misma detalla los importes finales del reporte por proveedor No BSP.

En un primer grupo se informa:

Tarifa: Es el valor total de la Tarifa de todos los boletos emitidos.
Tasa 1: Es el valor total de la primer tasa de todos los boletos emitidos.
Tasa 2: Es el valor total de la segunda tasa de todos los boletos emitidos.
Tasa 3: Es el valor total de las tasas restantes de todos los boletos emitidos.

En un segundo grupo se informa:

Total Ventas: Es el valor total de la venta de todos los boletos emitidos.
Comisión: Es el valor total de la comisión de todos los boletos emitidos.
Prestación Comercial: Es el valor total de la prestación comercial por todos los boletos emitidos.
Total Ventas Crédito: Es el valor total del crédito a favor por los boletos emitidos.
Retención en la Fuente sobre Comisión: Es el valor de la retenfuente calculada sobre la comisión de todos los boletos emitidos.
Retención en la Fuente sobre la Prestación Comercial: Es el valor de la retenfuente calculada sobre la prestación comercial de todos los boletos emitidos.
IVA Sobre Comisión: Es el importe de IVA sobre la comisión de todos los boletos emitidos.
IVA Retenido: Es el valor de la retención sobre el IVA de todos los boletos emitidos.
ICA Retenido: Es el valor de la retención de ICA de todos los boletos emitidos.