Como realizar una Nota de débito Cliente

Pre-Condiciones

• Tener creada una sucursal. Como crear una Sucursal

• Tener creado un talonario asociado a la sucursal de la pre-condición anterior. Como crear un Talonario

• Tener creado un tipo de comprobante asociado al talonario de la pre-condición anterior. Como crear un Comprobante

• Tener creado Conceptos. Como crear Conceptos para los comprobantes

Pasos

1. Ir a Comprobantes > Clientes > Nota Débito.

2. Informar el campo ID Cliente, con el número de cliente que se requiera utilizar.

3. Completar los campos: Sucursal, Tipo, Motivo, Descripción Corta y Número.

4. Ir a la solapa Conceptos.

5. Presionar el botón “Agregar”.

6. Buscar el conceptos de la pre-condición.

7. Informar el campo de Importe Gravado con un monto.

8. Presionar el botón “OK”.

9. Presionar el botón “Grabar”

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Incluir una Referencia

De forma opcional, se puede incluir una referencia en Notas de Débito. Dicha referencia vincula el comprobante con una Factura o Nota de Crédito del mismo cliente.

Para ello se debe seleccionar el botón "Comprobantes" en la solapa general de las Notas Débito. El mismo despliega un buscador de Facturas y Notas Crédito del cliente seleccionado, que se encuentren vigentes (no anuladas), con o sin saldo.

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Una vez se selecciona una factura o Nota de Crédito dentro del pop up, se completa el campo “Referencia” con el siguiente formato:

Si es Factura: F001-00043724

Donde:

F: si corresponde a factura.

B: si corresponde a boleta.

001 es el número de serie de la factura\boleta.

00043724 es el número de la factura\boleta.

Y si es Nota Crédito: BN02-00000015

Donde:

BN si corresponde a NC boleta y FN si corresponde a NC factura.

02 es el número de serie de la nota crédito.

00000015 es el número de la factura\boleta.

Por último dicha referencia se puede utilizar para envíos de Notas de Crédito electrónicas al fisco.