OBJETIVO
Se generar una excepcion para el caso de clientes argentinos que reciben una factura T.
Actualmente se envia el CUIT del pais de la nacionalidad del cliente, y en el caso de clientes de nacionalidad argentina, se debe enviar el propio tipo y numero de documento del cliente en su maestro.
ACTUALIDAD
Se desarrolló un ajuste para facturas E y T haciendo que se ignore el tipo y numero de documento del cliente y lo envie con el CUIT del pais del mismo.
AJUSTE
Cuando el cliente es argentino, se esta informando el CUIT del pais Argentina y eso causa el rechazo del comprobante.
Si el cliente es argentino, se debe mantener su tipo y numero de documento.
En el caso de facturas (y comprobantes E) se puede dejar como sea mas comodo ya que se rechazarian por CUIT de pais argentina o por documento de cliente argentino.
ALCANCE
Este ajuste se realizó en Facturas T, Nota de Credito T y Nota de Debito T.