Este ejemplo se da con Factura.
Precondición: Tener hecha una Factura Cliente
Como facturar un File / Servicio al cliente
Ir a Reportes>Operativos>Cuenta Corriente de Cliente
2.Presionar el botón “Agregar”
3.Informar el campo ID Cliente, con el número de cliente utilizado en la precondición
4.Presionar el botón “Buscar”
5.Seleccionar el registro
6.Presionar el botón “Seleccionar”
7.Presionar el botón “Reporte”
NOTA: En esta pantalla también tenemos la posibilidad con el botón derecho del mouse visualizar opciones útiles: Donde se aplicó el comprobante, File que genero el comprobante, Ir al documento, Exportarlo a un Excel e imprimir.
