Funcionalidad Cambio de Fechas

Sumario

1. Objetivo

2. Ubicación

3. Configuración de Comprobantes

4. Tipos de Comprobantes

Objetivo

Poder configurar la fecha de los comprobantes con distintas opciones:

1. Si se generan de forma consecutiva automáticamente, tomando la fecha y hora del servidor.

2. Si se ofrece una fecha alternativa por defecto, tomando la última del comprobante.

3. Si se requiere, se puede editar el dato en el formulario del comprobante.

Ubicación

La Funcionalidad se personaliza desde la siguiente ruta en NetOffice:

Administración > Configuración > Comprobantes

Configuración de Comprobantes

Dentro de las opciones anteriormente enumeradas, podemos detallar el Funcionamiento de cada una:

CONTABLE: Esta predeterminada por defecto, toma la fecha y hora del servidor.

FECHA MANUAL:

• Si el check se encuentra en FALSE: toma la fecha y hora del servidor.

• Si el check se encuentra en TRUE: habilita las opciones del cuadro "Fecha por Defecto".

FECHA POR DEFECTO

• Día del Sistema: toma la fecha y hora del servidor.

• Última fecha del Comprobante: toma la fecha y hora del último Comprobante y otros que compartan el mismo talonario que el seleccionado.

Archivo:Cambio fechas 2.PNG

NO VALIDAR CORRELATIVIDAD FECHA\NUMERACION

• Si el check se encuentra en FALSE: valida correlatividad entre fecha y numeración del Tipo de Comprobante y otros que compartan el mismo talonario que el seleccionado.

• Si el check se encuentra en TRUE: NO valida correlatividad entre fecha y numeración del Tipo de Comprobante y otros que compartan el mismo talonario que el seleccionado.

Archivo:Cambio fechas 3.PNG

Tipos de Comprobantes

La funcionalidad aplica a los siguientes Comprobantes:

• AN - Anticipos

• CD - Cruce de Documentos (Procesos > Caja > Generar Cruce de Documentos)

• EC - Egreso de Caja (Procesos > Caja > Generar Egreso de Caja)

• FA – Factura (Comprobantes > Cliente > Factura)

• IC - Ingreso de Caja (Procesos > Caja > Generar Ingreso de Caja)

• LP - Liquidación a Proveedor (Comprobantes > Proveedor > Liquidación)

• NC - Notas de Crédito (Comprobantes > Cliente > Nota de Crédito)

• ND - Notas de Debito (Comprobantes > Cliente > Nota de Débito)

• OA - Orden de Pago Proveedor Anticipo (Procesos > Caja > Generar Orden de Pago Proveedor de Anticipo)

• OC - Orden de Pago Cliente (Procesos > Caja > Generar Orden de Pago Cliente)

• OP - Orden de Pago Proveedor (Procesos > Caja > Generar Orden de Pago Proveedor)

• RE – Recibo (Procesos > Caja > Generar Recibo de Caja)

• TC - Transferencia de Caja (Procesos > Caja > Generar Transferencia de Caja)

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