Objetivo
Gestionar y controlar las compras realizadas a los proveedores que manejan la opción de PreCompra.
Pasos para usar la PreCompra
Es necesario definir que estados de servicio tendrán en cuenta la PreCompra.
Para ello se debe configurar el check box “Descontar servicios contratos de PreCompra” en Administración > Configuración > Estados de servicios.
En Maestros > Proveedores > Proveedores, Solapa PreCompra se debe incluir la información correspondiente al Número de contrato, Vigencia, Valor de Precompra y Moneda.
Se debe generar una Orden de Pago de Anticipo por el modulo Procesos > Caja > Generar Orden de Pago Anticipo, asociando el proveedor de la PreCompra. A su vez, se debe seleccionar el check box que dice Precompra y en contratos (…) buscar el contrato correspondiente.
Se debe autorizar y pagar la Orden de Pago por medio del módulo Procesos > Autorizaciones > Autorizar Orden de Pago, tipo de comprobante “Orden de Pago Anticipo de Proveedor”.
Se debe revisar que en el maestro de proveedor, en la solapa Precompra, se encuentre asociada la orden de pago y tenga el checkbox “Pagado”.
En la cabecera del servicio, dentro del file, se debe incluir la información del proveedor y dejar el check box activo de PreCompra con el fin de asociar el contrato de PreCompra que se desee.
Se debe dar de alta el servicio a descontar del contrato de PreCompra.
Y dentro del maestro de Proveedor, se puede llevar el control del disponible como así también a través de reportes.
Vistas disponibles para generar reportes
Listado de Servicios
Listado de Servicios por Proveedor