Sumario
2.2 Log de aprobación de Proveedores
Objetivo
El objetivo es aprobar a los Proveedores creados en ambientes que NO tengan activada la Funcionalidad "PROVEEDORES_APROBAR_AL_CREAR", dicha funcionalidad los deja activos sin tener que aprobarlos.
Pre-Condición
Tener creados Proveedores que no estén aprobados (ver Como crear un Proveedor ).
Pasos
Dentro de NetOffice Dirigirse a Procesos> Autorizaciones> Aprobar Proveedores donde encontramos 2 pestañas.
Proveedores a Aprobar
Aquí encontramos:
Un campo llamado "Buscar" donde podemos ingresar el Nombre/ Nombre Comercial o el Apellido/ Razón Social si es que se recuerda
Un campo llamado "Total a Traer" para informar la cantidad Máxima de registros a filtrar
Botón "Filtrar" con el que luego de informar el nombre o la cantidad a traer nos filtra los Proveedores que no se encuentren aprobados
Botón "Editar" con el que seleccionando previamente a un Proveedor filtrado nos lleva al Maestro de Dicho Proveedor para editar su información
Botón "Aprobar" con el cual tildando previamente el check de la columna "Seleccionado" perteneciente al Proveedor que queremos aprobar, deja aprobado al Proveedor.
Log de aprobación de Proveedores
En esta pestaña se encuentran TODOS los Proveedores aprobados, en el cual tenemos la siguiente Información sobre estos.
"Id Proveedor"
"Fecha de Creación"
"Razón Social/ Apellido"
"Nombre Comercial/ Nombre"
"Fecha" de aprobación del Proveedor
"Aprobado"
"Rechazado"
"ID" del Usuario que aprobó al Proveedor
"Usuario" nombre de usuario de quien aprobó al Proveedor