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Pre-Condiciones

Pasos

  1. Ir a Comprobantes > Proveedores > Factura.

  2. Completar los campos: ID Proveedor, Tipo, Número, Condición de Pago, y Total Ingresado.

  3. Ir a la solapa Conceptos.

  4. Presionar el botón “Agregar”.

  5. Buscar el concepto requerido con el botón (...).

  6. Seleccionar dicho concepto con doble click.

  7. Informar el importe en el campo "Importe Gravado 1".

  8. Presionar "OK".

  9. Presionar el botón “Grabar”.

IMPORTANTE: Las Facturas proveedor deben ser aprobadas para afectar la Cuenta Corriente y la contabilidad. Como Aprobar una Factura Proveedor

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