Ir al final de los metadatos
Ir al inicio de los metadatos

Estás viendo una versión antigua de esta página. Ve a la versión actual.

Comparar con el actual Ver el historial de la página

« Anterior Versión 3 Siguiente »

Pre-Condiciones

Pasos

  1. Ir a Comprobantes > Proveedores > Factura.

  2. Completar los campos: ID Proveedor, Tipo, Número, Condición de Pago, y Total Ingresado.

  3. Ir a la solapa Conceptos.

  4. Presionar el botón “Agregar”.

  5. Buscar el concepto requerido con el botón (...).

  6. Seleccionar dicho concepto con doble click.

  7. Informar el importe en el campo "Importe Gravado 1".

  8. Presionar "OK".

  9. Presionar el botón “Grabar”.

IMPORTANTE: Las Facturas proveedor deben ser aprobadas para afectar la Cuenta Corriente y la contabilidad. Como Aprobar una Factura Proveedor

  • Sin etiquetas

Netactica.com