Ir al módulo de Maestros, sub-módulo de Proveedores, ícono Proveedores.
2. Completar los datos básicos del proveedor como: Razón Social, Nombre Comercial, Domicilio y Teléfono.
ID Proveedor: Es el ID que identifica al proveedor en el sistema. Se asigna al momento de grabar el mismo.
Relación Cliente: Permite identificar el cliente asociado al proveedor.
En caso de no conocer el ID del cliente, puede dar click sobre el botón “Buscar” y seleccionar el cliente deseado.
Razón Social: Razón social del proveedor que está creando.
Nombre Comercial: Nombre comercial del proveedor que está creando.
Es Sociedad: Identifica si el proveedor pertenece a una sociedad.
Código IATA: Identifica el código IATA del proveedor que está creando.
Relacionar en IC y E: Identifica si se puede relacionar el proveedor en ingresos y egresos de caja.
Domicilios: Sección que permite informar el (o los) domicilio/s del proveedor dando click en el botón “Agregar”.
Teléfonos: Sección que permite informar el (o los) teléfono/s del proveedor dando click en el botón “Agregar”.
En caso de ser necesario, se puede completar información adicional en las restantes solapas del perfil, como por ejemplo:
Servicios que provee y Plazos de Pago en "Datos Comerciales".
Tipo, Número de Documento y Régimen en "Contable / Tributario".
Contactos.
Cuentas
Contratos de Precompra.
En caso de que el proveedor también sea un cliente de la agencia (para facturarle comisiones), se pueden relacionar ambos perfiles mediante el campo "Relación Cliente".
Una vez completa la información, se debe presionar el botón "Grabar" para que el sistema lo guarde y le asigne un ID.
En el siguiente link encontrara como crear un alerta para un proveedor.