Pre-Condiciones
Tener creada una sucursal. Como crear una Sucursal
Tener creado un talonario asociado a la sucursal de la pre-condición anterior. Como crear un Talonario
Tener creado un tipo de comprobante asociado al talonario de la pre-condición anterior. Como crear un Comprobante
Tener creado Conceptos. Como crear Conceptos para los comprobantes
Pasos
Ir a Comprobantes > Clientes > Nota Débito.
Informar el campo ID Cliente, con el número de cliente que se requiera utilizar.
Completar los campos: Sucursal, Tipo, Motivo, Descripción Corta y Número.
Ir a la solapa Conceptos.
Presionar el botón “Agregar”.
Buscar el conceptos de la pre-condición.
Informar el campo de Importe Gravado con un monto.
Presionar el botón “OK”.
Presionar el botón “Grabar”
Incluir una Referencia
De forma opcional, se puede incluir una referencia en Notas de Débito. Dicha referencia vincula el comprobante con una Factura o Nota de Crédito del mismo cliente.
Para ello se debe seleccionar el botón "Comprobantes" en la solapa general de las Notas Débito. El mismo despliega un buscador de Facturas y Notas Crédito del cliente seleccionado, que se encuentren vigentes (no anuladas), con o sin saldo.
Una vez se selecciona una factura o Nota de Crédito dentro del pop up, se completa el campo “Referencia” con el siguiente formato:
Si es Factura: F001-00043724
Donde:
F si corresponde a factura y B si corresponde a boleta.
001 es el número de serie de la factura\boleta.
00043724 es el número de la factura\boleta.
Y si es Nota Crédito: BN02-00000015
Donde:
BN si corresponde a NC boleta y FN si corresponde a NC factura.
02 es el número de serie de la nota crédito.
00000015 es el número de la factura\boleta.
Por último dicha referencia se puede utilizar para envíos de Notas de Crédito electrónicas al fisco.