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Como crear una Factura proveedor desde el flujo de Pre Liquidación
Como Aprobar una Factura Proveedor
Pasos
Ir a Comprobantes > Proveedores > Nota de Crédito.
Informar los campos: ID Proveedor (con el número de ID utilizado para la factura), Tipo, Número, Moneda, Condición de Pago, Motivo, Descripción Corta y Formas de pago.
Ir a la solapa Facturas.
Presionar el botón “Agregar”.
Tildar el check de la Factura de la pre-condición.
Presionar el botón “Selecciona”.
Presionar el botón “Seleccionar”.
Modificar la columna Aplica_Docu con el importe que desee para rebajar la factura.
Presionar el botón Grabar”.
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