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Tener creado un tipo de comprobante. Como crear un Comprobante
Tener hecha una Factura Proveedor, en estado Aprobada.
Como hacer una Factura Proveedor de forma manual
Como crear una Factura proveedor desde el flujo de Pre Liquidación
Como Aprobar una Factura Proveedor
Pasos
Ir a Comprobantes > Proveedores > Nota de Crédito.
Informar los campos: ID Proveedor (con el número de ID utilizado para la factura), Tipo, Número, Moneda, Condición de Pago, Motivo, Descripción Corta y Formas de pago.
Ir a la solapa Facturas.
Presionar el botón “Agregar”.
Tildar el check de la Factura de la pre-condición.
Presionar el botón “Selecciona”.
Presionar el botón “Seleccionar”.
Modificar la columna Aplica_Docu con el importe que desee para rebajar la factura.
Presionar el botón Grabar”.
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