Pre-Condiciones
Tener hecha una Factura Proveedor.
Como hacer una Factura Proveedor de forma manual
Como crear una Factura proveedor desde el flujo de Pre Liquidación
Pasos
Ir a Procesos > Autorizaciones > Autorizar Documento del Proveedor.
Informar los campos: ID Proveedor (con el número de ID utilizado para la factura) y Tipo de documento. EJ: Factura Proveedor.
Presionar el botón “Filtrar”.
Tildar el check del registro.
Presionar el botón “Rechazar”.
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