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El sistema le ofrecerá las facturas que contengan saldo por el servicio que este devolviendo:Archivo:Devolucion11.png
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En caso de querer asociar/las, deberá tildar el check “Seleccionado” en la línea del registro y luego presionar “Elegir”.
Desde allí se despliega la nota crédito con sus cuatro (4) pestañas:
Archivo:Devolucion12.png
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General: Allí se diligencian datos de cabecera de la Nota Crédito, ‘Sucursal’, ‘Tipo’, ‘Motivo’ (opcional), ‘descripción’.
Conceptos: El sistema agregará en la solapa ‘Conceptos’ el concepto seleccionado en las pantallas anteriores.
Facturas: En esta parte quedara/n la o las facturas con saldo asociadas para la devolución. En caso de no haber seleccionado facturas con saldo del cliente en el Pop up anterior, la presente solapa se visualizara limpia para asociar manualmente documentos o no.
Servicios de File: en esta parte se muestra los servicios aplicados a este servicio en devolución.
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En la pestaña Búsqueda de devoluciones, podrá seleccionar un registro de la grilla y presionar el botón Entrega para visualizar el siguiente Ventana EmergenteArchivo:Devolucion13.png
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Allí podrá ingresar el número de cupones entregados y otros comentarios para generar el crystal de impresión:Archivo:Devolucion14.png
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Categoría: Páginas con enlaces rotos a archivos
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