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Clave

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  1. Ir a Comprobantes > Clientes > Factura.

  2. Ir a la solapa Factura.

  3. Presionar el botón “Buscar”.

  4. Informar el campo ID Cliente con el cliente utilizado en la factura de la pre-condición.

  5. Presionar el botón “Buscar”.

  6. Seleccionar el registro de la pre-condición.

  7. Presionar el botón “Elegir”.

  8. Presionar el botón “Anular”.

  9. Informar el campo Motivo de anulación de la factura.

  10. Presionar el botón “Si”.

Archivo:Fc anular.png

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