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Objetivo
Visualizar todos los servicios vendidos en un período de tiempo.
Ubicación
El reporte Listado de Servicios se visualiza desde “Reportes > Gestión > Listado de Servicios”.
Funcionamiento de los Filtros
El reporte cuenta con los siguientes filtros para realizar el reporte:
Expediente: Define el ID de Expediente Inicial.
Hasta: Define el ID de Expediente Final.
Código de Operación: Define el Código de Operación relacionado al servicio. Es un dato configurable mediante Tablas Tipo.
Fecha de Inicio Desde: Define la Fecha Inicial de utilización del servicio.
Fecha de Inicio Hasta: Define la Fecha Final de utilización del servicio.
Fecha de Emisión Desde: Define la Fecha Inicial de emisión del servicio.
Fecha de Emisión Hasta: Define la Fecha Final de emisión del servicio.
Fecha Carga Desde: Define la Fecha Inicial de carga (registración) del servicio en NetOffice.
Fecha Carga Hasta: Define la Fecha Final de carga (registración) del servicio en NetOffice.
ID Pasajero: Define el ID del pasajero asociado al servicio.
Apellido: Define el Apellido del pasajero asociado al servicio.
Nombres: Define el Nombre del pasajero asociado al servicio.
Campos del Reporte
# Sucursal: Es el ID de la sucursal que vendió el servicio.
Sucursal: Es la descripción de la sucursal que vendió el servicio (sucursal del File)
Cliente: Es la Razón Social del cliente a quien se le vendió el servicio (cliente del File).
Tipo_Cliente: Es el Tipo de Cliente del File que contiene el servicio vendido. EJ: Empresa.
File: Es el número del File que contiene el servicio vendido.
ID_Evento: Es el ID del evento asociado al File que contiene el servicio vendido.
Nombre Evento: Es la descripción del evento asociado al File que contiene el servicio vendido.
ID Referencia Front: Es la Referencia del Front de ventas.
Tipo_Venta: Es el Tipo de Venta del File que contiene el servicio vendido. EJ: Call Center.
Servicio: Es la secuencia de la cabecera del servicio vendido en el File.
#: Es la secuencia del detalle del servicio vendido en el File.
ID_Servicio_Tipo: Es el ID de tipo de servicio. EJ: A = Aéreo.
Servicio_Tipo: Es la descripción del tipo de servicio. EJ: Aéreo.
ID_Produc_Tipo: Es el ID de tipo de producto. EJ: AN = Aéreo Nacional.
Producto: Es la descripción de tipo de producto. EJ: Aéreo Nacional.
Tipo: Es el Tipo de servicios Vario vendido. EJ: Transfer.
Descripción: Es la Descripción del servicio vendido que se informa en la Factura.
Void: Este campo se tilda como Verdadero si el ticket fue anulado dentro del File.
Motivo Void: Es el Motivo de Anulación del servicio aéreo vendido.
Conjunción: Este campo se tilda como Verdadero si el ticket es Conjunción del anterior.
MCO:
ID_Estado_Servicio: Es el ID del estado del servicio vendido.
Estado Servicio: Es la descripción del estado del servicio vendido.
% Facturado: Es el porcentaje facturado del servicio.
Facturado: Este campo se tilda como Verdadero si el servicio se encuentra facturado completamente (100%).
Vendedor: Es el nombre del Vendedor del servicio vendido.
Promotor: Es el nombre del Promotor del servicio vendido.
Fecha Inicio: Es la Fecha de Inicio del servicio vendido (check in).
Fecha Fin: Es la Fecha de Finalización del servicio vendido (check out).
Origen: Es el código de la Ciudad de Origen del servicio vendido.
Destino: Es el código de la Ciudad Destino del servicio vendido.
Devolución: Este campo se tilda como Verdadero si el servicio vendido tiene una devolución asociada.
Estado de Devolución: Es la descripción del estado de la devolución del servicio vendido. EJ: NC generada.
Proveedor: Es la Razón Social del Proveedor del servicio vendido.
Prestador: Es el Nombre Comercial del Prestador del servicio vendido.
Vencimiento: Es la Fecha de Vencimiento de la reserva.
PNR: Es el Código de Reserva del servicio vendido.
Cód. Operación: Es el Código de Operación relacionado al servicio vendido.
Moneda srv.: Es el código de Moneda del servicio vendido. EJ: USD.
Importe Cliente en moneda srv.: Es el Importe a cobrarle al cliente en la moneda del servicio vendido.
Importe Cliente Sin Iva en moneda srv.: Es el Importe SIN IVA a cobrarle al cliente en la moneda del servicio vendido.
Importe IVA Cliente en moneda srv.: Es el Importe de IVA a cobrarle al cliente en la moneda del servicio vendido.
Importe Proveedor en moneda srv.: Es el Costo del proveedor en la moneda del servicio vendido.
Importe Proveedor Sin Iva en moneda srv.: Es el Costo SIN IVA del proveedor en la moneda del servicio vendido.
Importe IVA Proveedor en moneda srv.: Es el Importe de IVA a pagarle al proveedor en la moneda del servicio vendido.
Moneda Base: Es el código de la Moneda local. EJ: ARS.
Fecha Conver Base: Es la Fecha del tipo de cambio aplicado al servicio vendido.
Conver Base: Es el tipo de cambio aplicado al servicio vendido.
Importe Cliente en Moneda Base: Es el Importe a cobrarle al cliente en la moneda local.
Importe Cliente Sin Iva en Moneda Base: Es el Importe SIN IVA a cobrarle al cliente en la moneda local.
Importe IVA Cliente en Moneda Base: Es el Importe de IVA a cobrarle al cliente en la moneda local.
Importe Proveedor en Moneda Base: Es el Costo del proveedor en la moneda local.
Importe Proveedor Sin Iva en Moneda Base: Es el Costo SIN IVA del proveedor en la moneda local.
Importe IVA Proveedor en Moneda Base: Es el Importe de IVA a pagarle al proveedor en la moneda local.
Costo Comprobado Moneda Base: Es el Costo Comprobado con el proveedor en la moneda local.
Costo Comprobado Moneda de Servicio: Es el Costo Comprobado con el proveedor en la moneda del servicio vendido.
Diferencia de Costo: Es el Importe de diferencia entre el Costo Estimado del servicio vendido y el Costo Comprobado con el proveedor.
Descuento: Es el Importe de descuento aplicado al servicio vendido.
Margen en Moneda del Servicio: Es la utilidad en la moneda del servicio vendido.
Margen en Moneda Base: Es la utilidad en la moneda local.
Pago en Destino: Este campo se tilda como Verdadero si el servicio vendido se paga en el destino.
ID_Estado_Facturación: Es el ID del estado de facturación del servicio vendido.
Estado Facturación: Es la descripción del estado de facturación del servicio vendido.
ID_Estado_Emisión: Es el ID del estado de emsisión del servicio vendido.
Estado Emisión: Es la descripción del estado de emisión del servicio vendido.
Nro. Emisión: Es el número de emisión del servicio vendido.
Fee_En_Tasas: Es el importe del FEE asociado al servicio vendido.
Aplicado a Recibos Base: Es el Importe del servicio vendido aplicado en Recibos de Caja.
Saldo a Aplicar Base: Es el Importe de saldo del servicio vendido pendiente de aplicar en Recibos de Caja.
SubTipo Paquete:
Apellido Pasajero: Es el Apellido del pasajero asociado al servicio vendido.
Nombre Pasajero: Es el Nombre del pasajero asociado al servicio vendido.
FareBasic: Es la Tarifa de emisión del servicio vendido.
Funcionalidad
Haciendo doble click sobre cualquier registro de la grilla, se puede acceder al File contenedor del servicio!