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• Lo primero que debe hacerse en el momento de realizar una carga de Markup, es verificar si la tarifa es neta o comisionable, ya que de ser comisionable, el sistema no aplicará el Markup en la reserva. El equipo de Netactica debe realizar dicha verificación, consultando la información del proveedor, en el centro de documentación de la compañía. Es importante saber que no existe una forma estandarizada estándarizada de confirmar si la tarifa es neta o comisionable, ya que los distintos proveedores operan de maneras personalizadas; por lo tanto, en algunos casos este dato se encontrará a simple vista, pero en otros, será necesario mayor observación para localizar dicha información.

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“Comisión”: Para ingresar el porcentaje de comisión correspondiente que será el que informemos a la fuente de reserva al momento de emitir los boletos aéreos.

“Sobre Comisión”“Sobrecomisión”: Para ingresar el porcentaje de sobre comisión Sobrecomisión correspondiente, está sobre comisión Sobrecomisión es solo de tipo informativo para reportes internos, y no es enviada a la fuente de reserva al momento de emitir boletos, si usted debe informar una comisión a la fuente de reserva, use el campo comisión.

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A continuación, una lista de las variables e información de las reservas que se pueden utilizarpuede utilizar para ingresr comandos en las reservas de los Sistemas de Distribución Global:

• Nombre del comprador = {ShopperName}

• Fecha de nacimiento del comprador = {ShopperBirthday}

• Género del comprador = {ShopperGender}

• Tipo de documento del comprador = {ShopperDocType-DNI=ID;RUT=RI} Para mayor información sobre cómo configurar la variable ShopperDocType haga click aqui

• Documento del comprador = {ShopperDoc}

• Teléfono del comprador = {ShopperPhone}

• Correo electrónico del comprador = {ShopperEmail}

• País del comprador = {ShopperCountry}

• Provincia del comprador = {ShopperEstate}

• Ciudad del comprador = {ShopperCity}

• Dirección del comprador = {ShopperAddress}

• Código Sucursal = {BranchCode}

• Ref. Back Office Sucursal = {BranchRefBo}

• Razón Social Sucursal = {BranchBusinessName}

• Responsabilidad Fiscal = {FiscalResponsibility}

• Ref Back Office Operador = {OperatorRefBo}

• Documento Operador = {OperatorDoc}

• Ref Back Office Cliente = {CustomerRefBo}

• Documento Cliente = {CustomerDoc}

• Ref Back Office Agente = {AgentRefBo}

• Documento Agente = {AgentDoc}

• Código IATA aeropuerto de salida = {DepartureAirportCode}

• Código IATA aeropuerto de destino = {DestinationAirportCode}

• Código IATA ciudad de salida = {DepartureCityCode}

• Código IATA ciudad de destino = {DestinationCityCode}

• Código IATA país de salida = {DepartureCountryCode}

• Código IATA país de destino = {DestinationCountryCode}

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Configuración de Variable para Tipo de Documento

En la variable Tipo de documento del pagador ShopperDocType, usted puede especificar el código del tipo de documento como se debe ingresar en el GDS.

Ejemplo:

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• Suma de todas las Bases de la tarifas del costo de todos los pasajeros (Costo antes de impuestos) = {TotalBaseCost}

• Suma de todos los impuestos del costo de todos los pasajeros = {TotalTaxCost}

• Suma de todos los valores de la comisión estándar = {TotalStandardCommissionAmount}

• Porcentaje total de la Comisión Estándar = {TotalStandardCommissionPercentage}

• Suma de todos los valores de la Sobrecomisión = {TotalOverCommissionAmount}

• Porcentaje total de la Sobrecomisión = {TotalOverCommissionPercentage}

• La suma de los valores de la comisión estándar y la Sobrecomisión de todos los pasajeros = {TotalCommissionAmount}

• El costo total menos el valor de la comisión estándar y la Sobrecomisión de todos los pasajeros ={TotalCostNet}

• Base de la tarifa del costo (antes de impuestos) = {BaseCost}

• Suma de todos los impuestos del costo =  {TaxCost}

• El costo total del pasajero (Costo base + Impuestos) =  {Cost}

• Valor de la comisión estándar = {StandardCommissionAmount}

• Valor decimal del porcentaje de la comisión estándar = {StandardCommissionPercentage} 

• Valor de la SobreComisión = {OverCommissionAmount}

• Valor decimal del porcentaje de la Sobrecomisión = {OverCommissionPercentage}

• La suma de los valores de la comisión estándar y la Sobrecomisión = {CommissionAmount} 

• El costo total menos el valor de la comisión estándar y la Sobrecomisión = {CostNet}

• Identificador del pasajero dentro de la reserva en Amadeus o Sabre ={NameNumber}

Configuración de Variable para Tipo de Documento

En la variable Tipo de documento del pagador ShopperDocType, usted puede especificar el código del tipo de documento como se debe ingresar en el GDS.

Ejemplo:

El tipo de documento DNI y Pasaporte en NetSuite, usted necesita que se envíe de la siguiente manera:

Si es DNI, se debe enviar como ID Si es Pasaporte, se debe enviar como PP

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