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Pre-Condiciones

  • Tener creada una Orden de Pago en estado Pagada.

Como hacer una Orden de Pago de Anticipo

Como Aprobar y Pagar una Orden de Pago

Pasos

  1. Ir a Procesos > Caja > Ordenes de Pago Pagadas.

  2. Seleccionar un Tipo de Comprobante. EJ: Orden de Pago de Proveedor.

  3. Presionar el botón “Ver”.

  4. Tildar el check del registro.

  5. Presionar el botón “Anular”.

  • Sin etiquetas

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